一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市國土資源執法監察支隊職能簡介。主要職責：宣傳貫徹土地、礦產資源管理法律法規和方針政策，并監督檢查執行情況；開展動態巡查，及時發現和制止國土資源違法行為，依法查處土地、礦產方面的違法行為；協助調處土地、礦業權糾紛；依法對土地和礦產市場實施監督和檢查等相關行政執法工作。

　　（二）攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年重點工作。以創新執法為宗旨，以提升執法工作的精細化管理為目的，建立團結、和諧、高效、依法的執法隊伍。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊下屬非獨立核算單位0個，其中參照公務員法管理的事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市國土資源執法監察支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年收支總預算705.52萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年收入預算705.52萬元，其中：一般公共預算撥款收入665.52萬元，占94.33%；政府性基金預算撥款收入40萬元，占5.67%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年支出預算705.52萬元，其中：基本支出665.52萬元，占94.33%；項目支出40萬元，占5.67%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年財政撥款收支總預算705.52萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入665.52萬元、本年政府性基金預算撥款收入40萬元；支出包括：社會保障和就業支出64.24萬元、城鄉社區支出40萬元、國土海洋氣象等支出551.82萬元、住房保障支出49.46萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年一般公共預算當年撥款665.52萬元，比2016年預算數增加121.74萬元，主要是工資的增加及機關事業單位養老保險繳費支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出64.24萬元，占9.65%；國土海洋氣象等支出551.82萬元，占82.92%；住房保障支出49.46萬元，占7.43%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為3.32萬元，主要用于：退休人員房帖、公務員醫療補助等。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為61.02萬元，主要用于：在職人員機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　3.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）行政運行（項）2017年預算數為551.82萬元，主要用于：在職人員工資、公用支出。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為49.46萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年一般公共預算基本支出665.52萬元，其中：

　　人員經費551.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等

　　公用經費113.84萬元，主要包括：辦公費、水電費、公車運行維護費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年“三公”經費財政撥款預算數16.48萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.48萬元，公務用車購置及運行維護費15萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平，均為0。主要原因是未安排因公出國（境）。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務活動、考察調研、檢查指導等公務活動開支用餐等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長46.77%。主要原因是為保障國土執法監察用車，增加一輛特種車輛。單位現有公務用車3輛，其中：越野車3輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費15萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執法監察等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市國土資源執法監察支隊2017年政府性基金預算支出40萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出40萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市國土資源執法監察支隊的機關運行經費財政撥款預算為113.84萬元，比2016年預算增加39.86萬元，增長53.88%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市國土資源執法監察支隊及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛。其中，執法執勤用車3輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市國土資源執法監察支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　附件：攀枝花市國土資源執法監察支隊預算信息公開表.xls