一、基本職能及主要工作

　　（一）執(zhí)法支隊職能簡介。

　　宣傳貫徹土地、礦產(chǎn)資源管理法律法規(guī)和方針政策，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；開展動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)和制止國土資源違法行為，依法查處土地、礦產(chǎn)方面的違法行為；協(xié)助調(diào)處土地、礦業(yè)權(quán)糾紛；依法對土地和礦產(chǎn)市場實施監(jiān)督和檢查等相關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　（二）執(zhí)法支隊2019年重點工作。

　　2019年，全市國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實省自然資源廳和市局黨委各項決策部署，進(jìn)一步將年度衛(wèi)片執(zhí)法檢查問責(zé)與日常執(zhí)法監(jiān)管掛鉤，利用好“12336”國土資源違法舉報電話和微信舉報平臺，嚴(yán)肅查處典型案件，依法高效履行國土資源執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。扎實推進(jìn)國家土地督察發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，同時，積極配合做好環(huán)保督察“回頭看”、“大棚房”清理工作和掃黑除惡專項斗爭，切實落實好共同監(jiān)管責(zé)任，保障全市自然資源和規(guī)劃管理秩序良好。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　執(zhí)法支隊無下屬核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，執(zhí)法支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。執(zhí)法支隊2019年收支總預(yù)算791.23萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　執(zhí)法支隊2019年收入預(yù)算791.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入766.03萬元，占96.82%；政府性基金預(yù)算撥款收入25.2萬元，占3.18%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　執(zhí)法支隊2019年支出預(yù)算791.23萬元，其中：基本支出766.03萬元，占96.82%；項目支出25.2萬元，占3.18%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　執(zhí)法支隊2019年財政撥款收支總預(yù)算791.23萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入766.03萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入25.2萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出72.23萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.2萬元、國土海洋氣象等支出638.33萬元、住房保障支出55.47萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　執(zhí)法支隊2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款766.03萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加58.14萬元，主要是人員經(jīng)費變動。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出72.23萬元，占9.43%；國土海洋氣象等支出638.33萬元，占83.33%；住房保障支出55.47萬元，占7.24% 。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為9.32萬元，主要用于：離退休人員工資及日常公用經(jīng)費。

　　2. .社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為62.91萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為638.33萬元，主要用于職工工資、津貼及日常公用等。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為55.47萬元，主要用于職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　執(zhí)法支隊2019年一般公共預(yù)算基本支出766.03萬元，其中：人員經(jīng)費650.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費115.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務(wù)接待費等支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　執(zhí)法支隊2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.83萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.33萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13.5萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算無變動

　　主要原因是未安排因公出國（境）經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費支出。

　　2019年公務(wù)接待費計劃用于重點工作任務(wù)所必須的接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：越野車3輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費13.5萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障執(zhí)法等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　執(zhí)法支隊2019年政府性基金預(yù)算支出25.2萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出25.2萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　無

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　無

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[404004]攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊.xls

                  [404004]攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊項目支出績效目標(biāo).zip

                  404004攀枝花市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc