一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規、政策和規章，組織開展國土資源法制宣傳教育；

　　2、負責轄區內礦產資源管理、地質環境保護、地質災害防治與監管工作。負責權限內采礦權審批登記、發證工作；

　　3、承擔轄區內耕地保護的責任，擬定并組織實施耕地保護、基本農田保護政策，監督占用耕地補償制度執行情況；

　　4、編制并組織實施轄區內國土資源各項專項規劃，并依法監督實施；

　　5、受市局委托負責轄區內村民宅基地審批、臨時用地審核和農村集體土地所有權、集體建設用地使用權的登記發證。指導轄區內土地征收、土地儲備工作；

　　6、協助市局做好轄區內的土地、礦產資源的勘測、規劃、調查、登記、發證等工作，依法調解土地、礦產權屬糾紛；

　　7、協助市局管理轄區內的土地、礦產市場。協助市局做好轄區內國土資源執法監察、違法案件查處和信訪工作；

　　8、負責推進轄區內國土資源科技進步和國土資源信息化建設；

　　9、負責轄區內基層國土資源管理所的日常管理工作；

　　10、負責分局和轄區內國土資源管理所的黨風廉政建設和行業作風建設；

　　11、承辦市國土資源局和區政府交辦的其他事項。

　　（二）市國土資源局西區分局2019年重點工作。

　　1、認真抓好土地督察問題整改例行督察問題整改。嚴格按照《攀枝花市西區2018年土地例行督察整改方案》，有序推進問題整改工作。

　　2、健全完善工業項目用地保障機制。強化提前介入、跟蹤服務和對上爭取，及時掌握招商引資動態，提前謀劃制定年度土地利用計劃，統籌分配新增建設用地指標，有序推進土地利用總體規劃局部調整、新增建設用地報批、土地出讓等工作。

　　3、打好污染防治攻堅戰。跟蹤垃圾中轉站、園區污水處理廠用地報批情況，并積極協助其完善劃撥用地手續。

　　4、加快實施生態環境修復工程。全力推進寶鼎—清香坪片區山水林田湖保護修復示范工程，督促各成員單位加快工程進度，力爭順利通過2019年績效考核和中期評估。

　　5、配合攀鋼集團石灰石礦年底前全面退出蘇保區。積極對接蘇保區管理局和攀鋼，加快實施總投資2200萬元的巴關河石灰石礦礦山地質環境恢復治理工程，力爭年底全面完成治理任務保證攀鋼石灰石礦全面退出蘇保區。

　　二、單位構成情況

　　機構：攀枝花市國土資源局西區分局是市國土資源局的派出機構，主管承擔西區土地、礦產資源進行管理與合理利用的工作部門。機構：市國土資源局西區分局內設3個科室，代市局管理西區國土資源所和西區執法監察大隊。

　　人員：2019年機構人員情況；機關行政人員5名，機關工勤人員1名，事業人員4名；機關離退休1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市國土資源局西區分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。國土西區分局，2019年收支總預算180.64萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市國土資源局西區分局，2019年收入預算180.64萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入171.64萬元，占95.02%；政府性基金預算撥款收入9萬元，占4.88%。

　　（二）支出預算情況

　　市國土資源局西區分局2019年支出預算180.64萬元，其中：基本支出180.64萬元，占95.02%；項目支出9萬元，占4.88%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市國土資源局西區分局2019年財政撥款收支總預算180.64萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入171.64萬元、本年政府性基金預算撥款收入9萬元；支出包括：社會保障和就業支出1.69萬元、城鄉社區支出9萬元、國土海洋氣象等支出157.59萬元、住房保障支出12.37萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市國土資源局西區分局2019年一般公共預算當年撥款171.64萬元，比2018年預算數減少22.43萬元，主要是因人員減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出1.69萬元，占0.9%；城鄉社區支出9萬元，占4.98%；國土海洋氣象等支出157.59萬元，占87.24%；住房保障支出12.37萬元，占6.85%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為3.23萬元，主要用于：退休費1.26萬元，醫療費0.08萬元，公用經費0.35萬元。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為14.29萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費。

　　3. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其中：行政運行（項）2019年預算數為91.7萬元，主要用于：工資福利支出76.14萬元，公用經費支出15.56萬元；事業運行2019年預算數為51.59萬元，主要用于：工資福利支出41.36萬元，公用經費支出10.23萬元。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為12.37萬元，主要用于：住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市國土資源局西區分局2019年一般公共預算基本支出171.64萬元，其中：

　　人員經費145.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經費26.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市國土資源局西區分局2019年“三公”經費財政撥款預算數5.04萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.54萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費較2018年預算持平

　　2018年公務接待費計劃用于迎接上級檢查、接待來交流學習的單位等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平

　　單位現有公務用車1輛，其中：城市越野車1輛。

　　2019年無安排公務用車購置費

　　2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于川DEA633車輛公務用車的讓燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國土資源違法行為的發現和制止、設施農用地的備案審核、地質災害隱患的巡查監測等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市國土資源局西區分局2019年政府性基金預算支出9萬元，其中：項目支出9萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，市國土資源局西區分局以及西區國土資源所機關運行經費財政撥款預算為26.13萬元，比2018年預算下降1.57萬元，下降5.67%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市國土資源局西區分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市國土資源局西區分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[404008]攀枝花市國土資源局西區分局.xls

                  [404008]攀枝花市國土資源局西區分局項目支出績效目標.zip

                  404008攀枝花市國土資源和規劃局西區分局2019年政府采購預算編制說明.doc