一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；

　　2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；

　　3、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護的責(zé)任，擬定并組織實施耕地保護、基本農(nóng)田保護政策，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；

　　4、編制并組織實施轄區(qū)內(nèi)國土資源各項專項規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施；

　　5、受市局委托負責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲備工作；

　　6、協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；

　　7、協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作；

　　8、負責(zé)推進轄區(qū)內(nèi)國土資源科技進步和國土資源信息化建設(shè)；

　　9、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國土資源管理所的日常管理工作；

　　10、負責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；

　　11、承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）市國土資源局西區(qū)分局2019年重點工作。

　　1、認真抓好土地督察問題整改例行督察問題整改。嚴格按照《攀枝花市西區(qū)2018年土地例行督察整改方案》，有序推進問題整改工作。

　　2、健全完善工業(yè)項目用地保障機制。強化提前介入、跟蹤服務(wù)和對上爭取，及時掌握招商引資動態(tài)，提前謀劃制定年度土地利用計劃，統(tǒng)籌分配新增建設(shè)用地指標，有序推進土地利用總體規(guī)劃局部調(diào)整、新增建設(shè)用地報批、土地出讓等工作。

　　3、打好污染防治攻堅戰(zhàn)。跟蹤垃圾中轉(zhuǎn)站、園區(qū)污水處理廠用地報批情況，并積極協(xié)助其完善劃撥用地手續(xù)。

　　4、加快實施生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程。全力推進寶鼎—清香坪片區(qū)山水林田湖保護修復(fù)示范工程，督促各成員單位加快工程進度，力爭順利通過2019年績效考核和中期評估。

　　5、配合攀鋼集團石灰石礦年底前全面退出蘇保區(qū)。積極對接蘇保區(qū)管理局和攀鋼，加快實施總投資2200萬元的巴關(guān)河石灰石礦礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工程，力爭年底全面完成治理任務(wù)保證攀鋼石灰石礦全面退出蘇保區(qū)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　機構(gòu)：攀枝花市國土資源局西區(qū)分局是市國土資源局的派出機構(gòu)，主管承擔(dān)西區(qū)土地、礦產(chǎn)資源進行管理與合理利用的工作部門。機構(gòu)：市國土資源局西區(qū)分局內(nèi)設(shè)3個科室，代市局管理西區(qū)國土資源所和西區(qū)執(zhí)法監(jiān)察大隊。

　　人員：2019年機構(gòu)人員情況；機關(guān)行政人員5名，機關(guān)工勤人員1名，事業(yè)人員4名；機關(guān)離退休1人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市國土資源局西區(qū)分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。國土西區(qū)分局，2019年收支總預(yù)算180.64萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市國土資源局西區(qū)分局，2019年收入預(yù)算180.64萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入171.64萬元，占95.02%；政府性基金預(yù)算撥款收入9萬元，占4.88%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市國土資源局西區(qū)分局2019年支出預(yù)算180.64萬元，其中：基本支出180.64萬元，占95.02%；項目支出9萬元，占4.88%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2019年財政撥款收支總預(yù)算180.64萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入171.64萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入9萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出1.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元、國土海洋氣象等支出157.59萬元、住房保障支出12.37萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市國土資源局西區(qū)分局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款171.64萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少22.43萬元，主要是因人員減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出1.69萬元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元，占4.98%；國土海洋氣象等支出157.59萬元，占87.24%；住房保障支出12.37萬元，占6.85%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為3.23萬元，主要用于：退休費1.26萬元，醫(yī)療費0.08萬元，公用經(jīng)費0.35萬元。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為14.29萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其中：行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為91.7萬元，主要用于：工資福利支出76.14萬元，公用經(jīng)費支出15.56萬元；事業(yè)運行2019年預(yù)算數(shù)為51.59萬元，主要用于：工資福利支出41.36萬元，公用經(jīng)費支出10.23萬元。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為12.37萬元，主要用于：住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2019年一般公共預(yù)算基本支出171.64萬元，其中：

　　人員經(jīng)費145.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費26.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.04萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.54萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費

　　（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算持平

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于迎接上級檢查、接待來交流學(xué)習(xí)的單位等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算持平

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：城市越野車1輛。

　　2019年無安排公務(wù)用車購置費

　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于川DEA633車輛公務(wù)用車的讓燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國土資源違法行為的發(fā)現(xiàn)和制止、設(shè)施農(nóng)用地的備案審核、地質(zhì)災(zāi)害隱患的巡查監(jiān)測等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市國土資源局西區(qū)分局2019年政府性基金預(yù)算支出9萬元，其中：項目支出9萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年，市國土資源局西區(qū)分局以及西區(qū)國土資源所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為26.13萬元，比2018年預(yù)算下降1.57萬元，下降5.67%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市國土資源局西區(qū)分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2019年市國土資源局西區(qū)分局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[404008]攀枝花市國土資源局西區(qū)分局.xls

                  [404008]攀枝花市國土資源局西區(qū)分局項目支出績效目標.zip

                  404008攀枝花市國土資源和規(guī)劃局西區(qū)分局2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc