一、基本職能及主要工作

　　（一）東區國土分局職能簡介：

　　1．貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的法律、法規、政策和規章，組織開展國土資源法制宣傳教育；

　　2.負責轄區內礦產資源管理、地質環境保護、地質災害防治與監管工作。負責權限內采礦權審批登記、發證工作；

　　3.承擔轄區內耕地保護的責任，擬定并組織實施耕地保護、基本農田保護政策，監督占用耕地補償制度執行情況；

　　4.編制并組織實施轄區內國土資源各項專項規劃，并依法監督實施；

　　5.受市局委托負責轄區內村民宅基地審批、臨時用地審核和農村集體土地所有權、集體建設用地使用權的登記發證。指導轄區內土地征收、土地儲備工作；

　　6.協助市局做好轄區內的土地、礦產資源的勘測、規劃、調查、登記、發證等工作，依法調解土地、礦產權屬糾紛；

　　7.協助市局管理轄區內的土地、礦產市場。協助市局做好轄區內國土資源執法監察、違法案件查處和信訪工作；

　　8.負責推進轄區內國土資源科技進步和國土資源信息化建設；

　　9.負責轄區內基層國土資源管理所的日常管理工作；

　　10.負責分局和轄區內國土資源管理所的黨風廉政建設和行業作風建設；

　　11.承辦市國土資源局和區政府交辦的其他事項。

　　（二）東區國土分局2018年重點工作。

　　1．土地管理工作

　　（1）依法保護轄區耕地，確保耕地保有量不少于0.0353萬公頃，基本農田不少于0.01萬公頃。加強和完善基本農田永久劃定工作，全面完成基本農田劃定工作。

　　（2）做好年度土地報批工作,完成土地資產運營目標。2017年完成土地出讓金收入1.22億萬元，完成東區政府下達的目標。

　　（3）完成2017第7批次1.4公頃城市征地報建保障了了麗攀互通、成諾物流園等項目用地。

　　（4）嚴格執行節約集約用地制度。

　　（5）完成了重點地區重點部位永久基本農田劃劃定工作。

　　（6）開展閑置土地清理，加強批后土地利用監管。

　　（7）完成了永久基本農田劃定工作。

　　2．地質礦產管理工作

　　（1）做好地災防治工作，確保了汛期內未出現因地質災害給國家、個人造成重大損失的情況。

　　（2）組織開展飛龍汽車修理廠后山泥石流、瓜子坪新民路352號邊坡治理、銀江鎮紅花田邊坡治理、瓜子坪天驕名城邊坡等13個地災隱患點的治理。

　　（3）加強礦政管理。一是完成2017年礦山年度檢查工作；二是加強礦山日常監管及動態巡查。

　　   3.衛片執法工作

　　按時完成國土資源部下發2016年度東區土地衛片55個圖斑。通過查處和整改，降低了問責比例，確保了東區2017年度衛片執法工作沒有被國土資源部、省、市問責或者約談的情況。

　　4.完成了國家環保督察期間上級交辦的涉國土資源的相關工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市國土資源局東區分局下屬非獨立核算單位1個，攀枝花市東區國土資源所；代為管理參照公務員法管理的事業單位1個，攀枝花市國土資源執法監察支隊東區大隊。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，東區國土分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房職障支出： 2018年收支總預算126.2萬元。

　　（一）收入預算情況

　　東區國土分局2018年收入預算126.2萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入117.2元，占92.86%；政府性基金預算撥款收入9萬元，占7.14%。

　　（二）支出預算情況

　　東區國土分局2018年支出預算126.2萬元，其中：基本支出117.2萬元，占92.86%；項目支出9萬元，占7.14%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　東區國土分局2018年財政撥款收支總預算126.2萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入117.2萬元、本年政府性基金預算撥款收入9萬元；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國土海洋氣象等支出、住房職障支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　東區國土分局2018年一般公共預算當年撥117.2萬元，比2017年132.76萬元預算數減少15.56萬元，主要是職工退休1人,按照上級規定壓縮公用經費 。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出10.64萬占9.08%；國土海洋氣象等支出98萬占83.62%、住房職障支出8.56萬占7.3%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出10.64萬主要是用于分局及國土所養老保險支出。

　　2. 國土海洋氣象等支出98萬用于分局及國土所職工的工資、醫保、一次性獎勵金及目標效績。

　　3. 住房職障支出8.56萬主要用于分局及國土所職工的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　東區國土分局2018年一般公共預算基本支出117.2萬元，其中：

　　人員經費95.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、養老保險、一次性獎勵金及目效績效、公積金

　　公用經費21.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務車運行支出、辦公水電費、其他交通費、郵電費、工會經費等

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　東區國土分局2018年“三公”經費財政撥款預算數×9.43萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.43萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　因公出國（境）經費較2017年預算持平。

　　主要原因是分局近幾年來都沒有公務出國活動。

　　公務接待費較2017年預算下降14%。

　　主要原因是按上級規定減少公務接待。

　　2018年公務接待費計劃主要用于省、市業務檢查工作餐接待費。

　　公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降

　　10%。

　　主要原因是加強公車管理，減少公車運行費用。

　　單位現有公務用車2輛，其中：越野車2輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障東區地質災害防治、礦山安全檢查、地質環境恢復治理、土地管理和衛片執法等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　東區國土分局2018年政府性基金預算支出9萬元，其中：項目支出9萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，東區國土分局以及下屬東區國土資源所，比2017年預算減少15.2%，減少的原因一是按上級規定壓縮公用經費，二是退休1人。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，東區國土分局及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備無。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：部門預算公開報表-東區.xls

                  404007-市國土局東區分局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  404007-市國土資源局東區分局.zip