按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源管理的法律、法規(guī)、政策和規(guī)章，組織開展國土資源法制宣傳教育；

　　2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護、地質(zhì)災(zāi)害防治與監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)采礦權(quán)審批登記、發(fā)證工作；

　　3.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)耕地保護的責(zé)任，擬定并組織實施耕地保護、基本農(nóng)田保護政策，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；

　　4.編制并組織實施轄區(qū)內(nèi)國土資源各項專項規(guī)劃，并依法監(jiān)督實施；

　　5.受市局委托負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)村民宅基地審批、臨時用地審核和農(nóng)村集體土地所有權(quán)、集體建設(shè)用地使用權(quán)的登記發(fā)證。指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)土地征收、土地儲備工作；

　　6.協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)資源的勘測、規(guī)劃、調(diào)查、登記、發(fā)證等工作，依法調(diào)解土地、礦產(chǎn)權(quán)屬糾紛；

　　7.協(xié)助市局管理轄區(qū)內(nèi)的土地、礦產(chǎn)市場。協(xié)助市局做好轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察、違法案件查處和信訪工作；

　　8.負(fù)責(zé)推進轄區(qū)內(nèi)國土資源科技進步和國土資源信息化建設(shè)；

　　9.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)基層國土資源管理所的日常管理工作；

　　10.負(fù)責(zé)分局和轄區(qū)內(nèi)國土資源管理所的黨風(fēng)廉政建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)；

　　11.承辦市國土資源局和區(qū)政府交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作任務(wù)：

　　1.土地管理工作

　　（1）堅持最嚴(yán)格的耕地保護制度，嚴(yán)防死守耕地紅線，確保轄區(qū)內(nèi)耕地保有量不少于0.0353萬公頃；基本農(nóng)田保護面積不少于0.01萬公頃，未達到實行一票否決，并對主要負(fù)責(zé)人實行重點問責(zé)。全面落實東區(qū)重點地區(qū)、重點部位永久基本農(nóng)田劃定工作任務(wù)。

　　（2）依法按程序優(yōu)先保障國家和省、市重大基礎(chǔ)設(shè)施、重點產(chǎn)業(yè)項目、民生項目和保障性安居工程用地。全面實施統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)，依法實施土地征收，加強征地后監(jiān)管，按要求督促檢查，且每季度報告征地補償安置工作落實情況；做好土地征收批復(fù)文件、征地公告和安置補償工作等土地征收信息公開工作。

　　（3）實行最嚴(yán)格的節(jié)約集約用地制度；嚴(yán)格執(zhí)行土地使用標(biāo)準(zhǔn)。按時填報土地市場動態(tài)監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)信息，建立土地開發(fā)利用動態(tài)巡查制度，已巡查數(shù)占巡查任務(wù)總數(shù)的60%以上，加大閑置土地處置力度，合理編制住宅用地供應(yīng)計劃，全年實際供地量占建設(shè)用地供應(yīng)計劃的60%以上，確保保障性住房用地供應(yīng)。嚴(yán)格貫徹落實部、省節(jié)約集約用地管理的最新規(guī)定，切實提高轄區(qū)供地率，轄區(qū)供地率達到全市平均水平。

　　（4）嚴(yán)格落實耕地占補平衡制度，以提高耕地生產(chǎn)能力為目標(biāo)，在保證耕地數(shù)量的同時，把耕地質(zhì)量放在首位，實現(xiàn)占優(yōu)補優(yōu)、占旱地補旱地、占水田補水田。

　　（5）強化土地利用規(guī)劃用途制管理。實質(zhì)性的開展土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作，無違規(guī)擅自調(diào)整土地利用總體規(guī)劃行為。實質(zhì)性的開展東區(qū)“十三五”土地整治規(guī)劃編制工作。

　　（6）全面完善轄區(qū)農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證及數(shù)據(jù)庫建設(shè)成果，并應(yīng)用系統(tǒng)進行登記發(fā)證；按照統(tǒng)一部署，認(rèn)真落實不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項要求，全面推進不動產(chǎn)登記規(guī)范化建設(shè)，開展不動產(chǎn)登記信息化管理工作；重點配合市局落實不動產(chǎn)統(tǒng)一登記機構(gòu)組建、職責(zé)整合、信息化管理工作。

　　2.地質(zhì)災(zāi)害防治工作

　　（1）切實加強地質(zhì)災(zāi)害防治綜合體系建設(shè)，扎實做好各項地質(zhì)災(zāi)害防范工作。

　　（2）深入開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理和應(yīng)急排危。繼續(xù)推進東區(qū)炳草崗民建社區(qū)飛龍汽修廠后山泥石流、瓜子坪新民路352號邊坡等2處地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目以及大渡口金福社區(qū)金龍巷居民樓邊坡、瓜子坪天嬌名城東側(cè)邊坡、光明社區(qū)益華路小區(qū)不穩(wěn)定斜坡、隆慶路175號不穩(wěn)定斜坡、陽春巷6號2棟居民樓邊坡等5處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排危項目，力爭盡早消除安全隱患。

　　（3）加大地質(zhì)災(zāi)害防治工作宣傳、培訓(xùn)力度，積極開展應(yīng)急避險演練，根據(jù)演練成果經(jīng)驗及時檢驗修訂防災(zāi)避險預(yù)案，增強可操作性，進一步提高東區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)避險能力，增強廣大群眾防災(zāi)避險意識。

　　3.礦產(chǎn)資源管理工作

　　(1)加強轄區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用監(jiān)督管理工作。切實加強礦山企業(yè)監(jiān)督管理工作，結(jié)合礦山年檢、“打非治違”等專項行動，對重點礦山進行實地核查，及時打擊制止越界開采、不按照開發(fā)利用方案設(shè)計進行開采等違法違規(guī)行為，規(guī)范轄區(qū)礦山礦產(chǎn)資源開采秩序。

　　(2)加大轄區(qū)礦山各項規(guī)費收繳力度。通過礦山年檢工作的開展，科學(xué)準(zhǔn)確核算礦山礦產(chǎn)資源補償費、采（探）礦權(quán)使用費、地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理保證金等費用，督促礦山企業(yè)及時足額繳納或繳存，履行法定義務(wù)。

　　(3)做好轄區(qū)礦產(chǎn)企業(yè)指導(dǎo)、服務(wù)工作。在確保礦山企業(yè)合法合規(guī)開采資源和履行相應(yīng)義務(wù)的同時，進一步做好礦山企業(yè)指導(dǎo)、服務(wù)工作，結(jié)合東區(qū)實際情況，在政策爭取、技術(shù)改造、集約利用等方面為企業(yè)出謀劃策，積極幫助企業(yè)擺脫困境，促進東區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用形勢逐步好轉(zhuǎn)。

　　4.執(zhí)法監(jiān)察工作

　　(1)按照省、市工作安排，開展2016年土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，加大非法用地違法建設(shè)項目的整改查處力度，依法按程序全力推進違法案件調(diào)查、處理、整改落實到位。

　　(2)認(rèn)真開展動態(tài)巡查工作，加大動態(tài)巡查力度，及時制止各類土地違法行為發(fā)生，做好國土資源違法案件的調(diào)查核實、取證和處理工作。

　　(3)協(xié)助做好國土資源信訪維穩(wěn)工作，及時調(diào)處和化解矛盾，維護社會穩(wěn)定。

　　(4)配合做好土地監(jiān)管共同責(zé)任機制、國土資源動態(tài)巡查規(guī)范性文件制定工作。

　　(5)進一步做好“12336”國土資源違法舉報電話的接聽和信訪回復(fù)工作，及時調(diào)處和化解矛盾。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市國土資源局東區(qū)分局收入預(yù)算總額為124.26萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入124.26萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算124.26萬元，其中：人員支出70.45萬元，日常公用支出35.69萬元，對個人和家庭的補助支出8.12萬元，專項支出10萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市國土資源局東區(qū)分局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的土地、礦產(chǎn)資源管理及轄區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。其中：基本支出，是用于保障東區(qū)國土分局、東區(qū)國土資源所等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障東區(qū)國土資源所完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出116.34萬元，主要用于東區(qū)國土分局、東區(qū)國土資源所人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：

　　1.東區(qū)國土分局、東區(qū)國土資源所人員的工資，東區(qū)國土分局日常運轉(zhuǎn)支出，共計106.34萬元。

　　2.為保障東區(qū)國土資源所為保護耕地、基本農(nóng)田而開展的巡查、辦案及國土所運轉(zhuǎn)經(jīng)費10萬元。

　　（二）無退休人員和退休經(jīng)費。

　　（三）住房保障支出7.92萬元，用于東區(qū)國土分局、東區(qū)國土資源所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)23.87萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費23.17萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費23.17萬元）。

　　（一）無出國經(jīng)費。

　　（二）2016年公務(wù)接待費為0.7萬元計劃用于上級及其他周邊區(qū)縣單位到東區(qū)國土分局執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2015年基本持平，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障土地、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)防治、耕地保護等工作的正常開展。

    附件：2016年國土東區(qū)分局局預(yù)算公開附表.XLS