一、基本職能及主要工作

 

　　（一）攀枝花市國民體質測試中心職能簡介。

　　攀枝花市國民體質測試中心基本職能是承擔全市全民健身賽事活動、國民體質測試和社會體育指導的具體技術性、事務性工作。

　　（二）攀枝花市國民體質測試中心2017年重點工作。

　　1、積極宣傳、貫徹落實國務院頒布的《全民健身條例》和《攀枝花市全民健身實施計劃》（2016—2020）。

　　2、以“康養+運動”為目標，開展重大節日活動。積極利用元旦、春節、“五一”、 “十一”、元宵、端午等重大節日，組織全民健身活動。做好攀枝花市第四十三屆元旦越野賽、春節趣味體育活動、市直機關第十六屆元宵登山活動、2017年全國“全民健身日”系列體育活動、2017攀枝花歡樂陽光節系列全民健身活動等。

　　3、廣泛開展涵蓋各類人民群眾，各具特色的市級全民健身賽事和活動，積極組織好2017年全市籃球、足球、乒乓球、羽毛球、短池游泳、釣魚、橋牌、棋類等傳統體育賽事的屆賽，積極推動全民健身運動的開展。

　　4、積極協助舉辦好2017攀枝花歡樂陽光節全國橋牌公開賽及其他重大賽事活動。積極協助國家、省、縣區、行業、系統開展全民健身活動。

　　5、積極開展國民體質監測工作，完成體育民生項目，全年計劃為1000人次進行國民體質測試；深入縣區、鄉鎮、社區開展12次國民體質測試活動，指導市民科學健身。

　　同時，結合“康養+運動”的目標，2017年12月—2018年1月，在仁和、米易康養基地為來攀枝花過冬的候鳥老人免費進行體質測試，指導他們如何進行科學健身，并正確使用各種健身器械，結合性別、年齡和運動經歷，從健康改進、減肥塑身、增肌健美三個方面為老人們提供全方位健康干預手段。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市國民體質測試中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市國民體質測試中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市國民體質測試中心2017年收支總預算133.09萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市國民體質測試中心2017年收入預算133.09萬元，其中：上年結轉0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入133.09萬元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市國民體質測試中心2017年支出預算133.09萬元，其中：基本支出133.09萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市國民體質測試中心2017年財政撥款收支總預算133.09萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入133.09萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出108.5萬元、社會保障和就業支出14.27萬元、住房保障支出10.32萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市國民體質測試中心2017年一般公共預算當年撥款133.09萬元，比2016年預算數增加24.76萬元，主要是2017年調資以及職工單位部分基本養老保險增加所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出108.5萬元，占81.52%；社會保障和就業支出14.27萬元，占10.72%；住房保障支出10.32萬元，占7.76%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2017年預算數為108.5萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉而安排的支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2017年預算數為14.27萬元，主要用于單位人員基本養老保險方面的支出。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2017年預算數為10.32萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市國民體質測試中心2017年一般公共預算基本支出133.09萬元，其中：

　　人員經費118.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經費14.92萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、黨建經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市國民體質測試中心2017年“三公”經費財政撥款預算數0.3萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。主要是我單位堅決貫徹執行中央八項規定和省、市“十項規定”以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定。

　　2017年公務接待費計劃用于接待上級部門來攀考察群眾體育活動開展情況以及指導業務培訓相關工作等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2016年預算持平。主要原因是我單位無公務車輛。

　　單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費0.00萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業余訓練等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市國民體質測試中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市國民體質測試中心以及下屬0家行政單位、0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為14.92萬元，比2016年預算增加0.36萬元，增長2.47%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市國民體質測試中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市國民體質測試中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市體質測試中心預算信息公開表.XLS