按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及2016年重點工作任務

　　中心基本職能是承擔國民體質測試和社會體育指導的具體技術性、事務性工作。

　　2016年重點工作任務：

　　（一）全市第42屆元旦越野賽；

　　（二）全市春節趣味體育活動；

　　（三）市直機關第十五屆元宵登山活動；

　　（四）全市第六屆羽毛球比賽；

　　（五）全市第三十一屆釣魚比賽；

　　（六）全市第十一屆棋類比賽；

　　（七）慶祝全國“全民健身日”系列體育活動啟動儀式暨體育展示；

　　（八）全市第十七屆“周末杯”足球比賽；

　　（九）全市第五屆短池游泳比賽；

　　（十）全市第十屆“籃協杯”籃球比賽

　　（十一）2016年歡樂陽光節全國橋牌公開賽；

　　（十二）全市工會系統迎春橋牌雙人賽

　　（十三）全市第十三屆乒乓球比賽

　　（十四）全市橋牌錦標賽

　　（十五）日常體質測試

　　（十六）協助各行業、各單位組織全民健身活動

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市國民體質測試中心收入預算總額為108.33萬元，其中：當年財政撥款收入108.33萬元，事業收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算108.33萬元，其中：人員支出84.05萬元，日常公用支出14.56萬元，對個人和家庭的補助支出9.72萬元，專項支出0萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市國民體質測試中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的社會體育事業發展、全民健身工作以及國民體質測試等工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市國民體質測試中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市國民體質測試中心為完成特定的社會體育事業發展目標，用于社會體育事業、群眾體育及國民體質測試工作方面的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成特定社會體育事業項目及發展目標而安排的年度項目支出，主要是國民體質測試方面的經費。

　　（二）住房保障支出，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數0.3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費與2015年預算持平。

　　2016年攀枝花市國民體質測試中心根據工作安排的出國計劃，擬安排出國境團組0次，出國境0人。

　　（二）公務接待費與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2015年預算持平。

　　2016年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到0輛。

　　附件：市國民體質測試中心附表.XLS