攀枝花市社會體育指導中心

2021年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市社會體育指導中心職能簡介。

攀枝花市社會體育指導中心基本職能是承擔全市全民健身賽事活動、國民體質測試和社會體育指導的具體技術性、事務性工作。

（二）攀枝花市社會體育指導中心2021年重點工作。

1、繼續加強黨建工作。抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，繼續抓好精準扶貧工作，確保脫貧不返貧任務。進一步抓好意識形態工作。繼續深入抓好全面從嚴治黨，抓好黨建品牌創建工作。

2、廣泛開展全民健身賽事活動。組織好2021年攀枝花市第四十七屆元旦越野跑，攀枝花市第二屆全民健身運動會，2021年全國“全民健身日”系列群眾體育活動。積極組織開展日常性的全民健身運動和協助各行業單位舉辦群眾體育活動。

3、繼續做好全民健身體質監測服務工作。加強全民健身宣傳，普及推廣科學健身方法。繼續通過訂閱號推送科學健身云端課堂，在2020年基礎上力爭受眾人數提高10個百分點。

二、單位構成情況

攀枝花市社會體育指導中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市社會體育指導中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市社會體育指導中心2021年收支總預算144.57萬元，比2020年預算數140.86萬元增加3.71萬元，主要是人員經費增加所致。

（一）收入預算情況

攀枝花市社會體育指導中心2021年收入預算144.57萬元，其中：上年結轉0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入144.57萬元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算情況

攀枝花市社會體育指導中心2021年支出預算144.57萬元，其中：基本支出144.57萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市社會體育指導中心2021年財政撥款收支總預算144.57萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入144.57萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出121.84萬元、社會保障和就業支出11.57萬元、住房保障支出11.16萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市社會體育指導中心2021年一般公共預算當年撥款144.57萬元，比2020年預算數140.86萬元增加3.71萬元，主要是人員經費增加所致。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出121.84萬元，占84.28%；社會保障和就業支出11.57萬元，占8.00%；住房保障支出11.16萬元，占7.72%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2021年預算數為121.84萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉而安排的支出。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為11.57萬元，主要用于單位人員基本養老保險方面的支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為11.16萬元，主要用于：用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市社會體育指導中心2021年一般公共預算基本支出144.57萬元，其中：

人員經費131.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經費13.55萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、黨建經費。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市社會體育指導中心2021年“三公”經費財政撥款預算數0.26萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費0.26萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是我單位堅決貫徹執行中央八項規定和省、市“十項規定”以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，單位公務接待減少。

2021年公務接待費計劃用于接待上級部門來攀考察群眾體育活動開展情況以及指導業務培訓相關工作等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是我單位無公務車輛。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費0.00萬元，用于0輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市社會體育指導中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市社會體育指導中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市社會體育指導中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市社會體育指導中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）主要是用于單位人員工資、日常運轉方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位離退休（項）主要是用于單位離退休人員方面的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）主要是用于單位人員基本養老保險方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）主要是用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

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審核： 彭麗娟   責任編輯： 馬玉