一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市公路管理處職能簡介。

　　攀枝花市公路管理處為副縣級參公事業單位，貫徹執行國家有關公路的法律、法規、規章和方針政策、技術規范、養護標準；負責全市范圍內國、省干線和市政府安排管理的縣道、重要路段的行政管理工作；負責超限運輸車輛行駛公路審批、影響公路通行和安全建設活動審批；負責管轄公路確權事項、路況信息發布；牽頭組織、協調、落實公路應急管理工作、公路安全隱患排查及整治工作、公路沿線環境整治工作，保障公路暢通。

　　（二）攀枝花市公路管理處2018年重點工作。

　　在2018年我處將進一步完善公路養管體制和運行機制，做到養護管理責任落實到位、監督考核到位，形成條塊結合、權責分明、運轉高效、管理科學的公路管養格局，扎實開展養護規范化、精細化管理，推進我市公路養護管理現代化建設，以精品意識和創新思維帶動綜合養護管理能力的不斷提升，努力構建“暢、安、舒、美、優”的公路服務環境。

　　二、單位構成情況

　　市公路管理處為參照公務員法管理的事業單位，是獨立核算單位，并無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市公路管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：交通運輸支出、社會保障和就業支出和住房保障支出。攀枝花市公路管理處2018年收支總預算9514870元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市公路管理處2018年收入預算9514870元，其中：一般公共預算撥款收入9514870元，占總收入100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市公路管理處2018年支出預算9514870元，其中：基本支出5977870元，占62.83%；項目支出3537000元，占37.17%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市公路管理處2018年財政撥款收支總預算9514870元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入9514870元；支出包括：交通運輸支出8376470元，社會保障和就業支出681700元，住房保障支出456700元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市公路管理處2018年一般公共預算當年撥款9514870元，比2017年預算數減少2176830元，主要是2018年公路橋梁大中修項目市級撥款減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　2018年一般公共預算當年撥款9514870元，其中社會保障和就業支出681700元，占7.16%；交通運輸支出8376470元，占88.04%；住房保障支出456700元，占4.80%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為681700元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出。

　　2. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2018年預算數為8376470元，主要用于：職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費；商品和服務支出中的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通費用、黨建經費以及市內橋梁檢測、標志標線恢復等工程費用。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為456700元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市公路管理處2018年一般公共預算基本支出5977870元，其中：人員經費5149200元，主要包括：交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）中的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費；社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）中的機關事業單位基本養老保險繳費；住房保障支出（類）住房改革支出（款）中的住房公積金；退休費以及醫療補助費。

　　公用經費828670元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行費、其他交通費用、黨建經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市公路管理處2018年“三公”經費財政撥款預算數105480元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費13680元，公務用車購置及運行維護費91800元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算增持平，均無預算經費。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10.95%。主要原因是單位公務接待事項減少。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的住宿費、用餐費等。具體開支內容包括：接待上級部門工作檢查、公路養護考核及相關部門工作調研等等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是財政厲行節約，減少公務用車支出。

　　單位現有公務用車3輛，其中：特種專業技術用車1輛。越野車1輛，皮卡車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費91800元，用于全市道路路況巡查、農村公路建設管理、公路日常養護檢查、公路大中修現場監督及全市橋梁維修加固、安全檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。保障公路建設、運輸管理等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市公路管理處2018年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市公路管理處的機關運行經費財政撥款預算為828670元，比2017年預算增加80270元，增長10.73%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市公路管理處共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市公路管理處通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3537000元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：2018市公路管理處預算公開報表.xls

                 305006-市公路管理處2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 305006-市公路管理處2018年部門預算項目績效目標.xlsx