一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦泄芴幝毮芎喗?。我處負責貫徹執行國家有關公路的法律、法規、方針、政策和技術規范。負責指導管理全市公路養護工作，檢查評定公路養護質量；組織協調自然災害毀損公路的搶修工作；管理公路養護市場和養護公司。負責全市公路收費的指導、監督和行政管理工作，確保公路收費的合法化和規范化。負責全市公路養護、公路路政和公路收費的行政管理工作，綜合協調公路養護、公路路政和公路收費等單位之間的關系。負責全市公路養護計劃的編制和執行。對(區)縣交通局進行公路行業管理、監督指導。負責全市公路、橋梁建設管理工作。負責全市公路土地權屬管理。

　?。ǘ┦泄芴?017年重點工作。2017年工作重點以圍繞管好養好公路，提升交通公路整體形象為中心。突出公路日常小修保養的及時性和公路養護工程建設質量管理重點。加強公路養護工作的預防性、及時性、主動性教育，促進養護理念轉變；加強責任意識、群眾意識、服務意識和愛崗敬業教育，促進精神面貌轉變。嚴格公路管理養護內業規范化建設，嚴格公路養護作業、工程建設、工藝工序、施工作業區布置規范化，強化規范化管理；養護經費投資精打細算，養護施工精益求精，日常養護精雕細琢，強化精細化管理；加大公路管理信息平臺建設和路況監測，提高公路管養科技水平，強化信息化管理。提升公路管養科技創新能力、公路應急保障能力、公路綜合服務能力和“實時化、規范化、專業機械化、信息科技化”綜合養護管理能力。

　　二、單位構成情況

　　我處預算實際包含2個單位，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。單位為：攀枝花市公路管理處、攀枝花市交通建設工程造價站。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我處（含造價站）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1169.17萬元；支出包括：社會保障和就業支出54.42萬元，交通運輸支出1079.92萬元，住房保障支出34.83萬元。公管處2017年收支總預算1169.17萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我處2017年收入預算1169.17萬元。一般公共預算撥款收入1169.17萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　我處2017年支出預算1169.17萬元，其中：基本支出473.17萬元，占40.47%。項目支出696萬元，占59.53%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我處2017年財政撥款收支總預算1169.17萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1169.17萬元。支出包括：社會保障和就業支出54.42萬元，交通運輸支出1079.92萬元，住房保障支出34.83萬元。公管處2017年支出總預算1169.17萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　公管處2017年一般公共預算當年撥款1169.17萬元，比2016年預算數2077.55萬元減少908.38萬元，主要是公車改革、公路養護資金等專項資金減少所致。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出54.42萬元，占4.65%；交通運輸支出1079.92萬元，占92.37%；住房保障支出34.83萬元，占2.98%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出54.42萬元，主要用于：市公管處退休人員支出（為社保統籌外部分）；在職人員基本養老保險繳費。

　　2、交通運輸支出1079.92萬元，主要用于：人員工資、日常運轉以及完成公路橋梁日常管理、維修維護安排的項目支出。

　　3、住房保障支出34.83萬元，主要用于市公管處按照規定標準繳納的職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　公管處2017年一般公共預算基本支出473.17萬元，其中：

　　人員經費398.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費（社保統籌外）、住房公積金、其他對個人和家庭補助（補充醫療保險）。

　　公用經費74.84萬元，主要包括：辦公費、水電、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出（含退休公用和黨建經費）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　公管處2017年“三公”經費財政撥款預算數11.72萬元，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費1.52萬元，公務用車購置及運行維護費10.2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2016年、2017年均不存在。

　?。ǘ┕珓战哟M較2016年預算下降23%。主要原因是嚴格執行公務接待的相關規定，厲行節約。

　　2017年公務接待費計劃用于公路管理等公務活動開展的接待費。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算下降80%。主要原因是2016年6月底完成了公務用車改革，車輛減少所致。

　　現有公務用車3輛，公管處2輛，造價站1輛。其中： 7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛。

　　2017年未安排公務用車購置費。

　　2017年安排公務用車運行維護費10.2萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行費等方面支出，主要保障公路養護檢查、公路養護大中修、公路橋梁防洪搶險、市重點建設項目造價管理等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無政府性基金預算。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2017年，市公管處（含造價站）的機關運行經費財政撥款預算為74.84萬元，比2016年預算97.32萬元減少22.48萬元，下降23%。主要原因公車改革后減少運行經費。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2016年底，公管處和造價站共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2017年公管處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款696萬元。

　　附件：攀枝花市公路管理處2017年部門預算表.xls