按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市公路管理處為副縣級事業單位，負責全市公路養護管理、路政管理、路橋收費管理和農村公路建設管理。我處屬參照公務員法管理的事業單位，內設一室六科：辦公室、工程管理科、養護管理科、收費路橋管理科、財務科、路政管理科和計劃合同科。

　　2016年是十三五開局之年，我處將搶抓發展機遇，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，加強黨員干部隊伍思想建設，加強精細化管理、標準化養護，加大對上爭取工作力度，以干線公路大中修、病危橋整治和常態養護為重點，進一步提高公路通行能力和整體服務水平，為我市打造良好的公路交通環境而努力工作。

　?。ㄒ唬?“十三五”規劃。準確把握新常態下國家的新要求，按照“適度超前、總量控制、建養并重、量力而行”的原則，科學編制好“十三五”公路養護管理規劃。

　?。ǘ┕反笮薰こ?。實施S214線仁和溝至路歇橋、S310會理界至紅格小橋等7個大修項目80余公里。積極完善相關手續，優化設計，制定實施方案，加強工程管理，確保項目優質、安全、高效完成。

　?。ㄈ┑刭|災害治理。實施渡金線、機場路、108國道3個地質災害專項治理工程。

　?。ㄋ模┎∥蛘?。實施炳大橋薄壁墩加固燒損修復和新雅江大橋獨柱墩加固工程。完成渡口立交1號橋、馬鹿箐橋、大花地立交橋等10座橋梁特殊檢測。進一步落實公路橋梁養護責任制，加大日常橋梁健康監測和巡查工作，確保橋梁運行安全。

　?。ㄎ澹└删€公路養護。推進公路“實時化、規范化、機械化和信息自動化” 養護管理，完善公路全天候養護管理機制，一是加強公路養護管理日常小修保養工作和預防性養護，加強公路綠化管護，在及時性上下功夫；二是加大養護小型機械化設備投入，規范養護和施工作業現場，提高公路應急保障能力，實現公路“暢、安、舒、美”的目標。

　?。┩瓿砂脖９こ倘蝿铡＝Y合大中修工程，大力實施安全防護工程和標志、標線、防護樁維修完善。

　　（七）安全生產管理。一是繼續加強日常安全檢查及管理，加大對養護生產作業點、工程施工作業點及安全隱患點的日常安全檢查力度，做到隱患治理規范化，制度化和經?；?，確保全年安全生產穩定。二是加強公路水毀預防，提高公路應急處置能力，認真做好汛期公路安全排查和水毀搶修復工作。

　?。ò耍娀h風廉政建設。加強組織領導，大力推進預警促廉機制建設，健全完善風險防控制度，加大廉政文化建設，筑牢拒腐防變的道德防線，進一步營造黨風廉政建設工作良好輿論氛圍，打造“為民、務實、高效、廉潔”的干部職工隊伍。

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　?。?）指導思想。堅持以“四個全面”戰略布局為統攬，按照新常態下全面落實國省干線公路全天候養護責任制，加強公路養護管理的要求，依法治路，科學管理，深化改革，樹立“科學化養護”的新發展觀、“以人為本、以車為本”的新服務觀和“為群眾服務”的新價值觀，全面推行預防性養護和精細化管理，逐步實現我市公路養護管理實時化、規范化、機械化和信息自動化，切實提高公路基礎設施網絡使用效率和服務水平，使全市公路更安全、更暢通、更便捷、更經濟、更可靠。

　?。?）總體目標。到2020年，全市公路路況明顯提高，公路網絡更加安全暢通；公路養護體制明顯完善，養護管理更加規范；應急處置能力明顯增強，信息技術更加廣泛應用。初步形成高質量工程、高品質服務、高效率監管、高科技支撐的公路養護管理格局，確保公路養護管理工作總體適應經濟社會發展和公眾安全便捷出行服務的需要。

　?。?）發展目標

　　1、以提高公路路況水平為重點，切實加強加大有效養護投入。

　　2、以提高安全保障水平為重點，切實加強橋隧養護和安保工程實施力度。

　　3、以提高公共服務水平為重點，切實加強基層場站建設和便民服務設施建設。

　　4、以提高公路養護可持續發展水平為重點，切實加強科學決策和四新技術推廣應用。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市公路管理處收入預算總額為2,077.55萬元，其中：當年財政撥款收入2,077.55萬元。相應安排支出預算2,077.55萬元，其中：人員支出285.89萬元，日常公用支出97.32萬元，對個人和家庭的補助支出90.34萬元，專項支出1,604.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市公路管理處預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市公路橋梁建設、公路管理養護等事業發展相關工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出,如全市的危橋改造、國省干線大中修等等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣Ｕ虾途蜆I支出58.26萬元，主要用于我單位離退休職工的退休費、福利費、醫療費等等。

　　（二）住房保障支出32.28萬元,主要用于繳納職工住房公積金。

　?。ㄈ┙煌ㄟ\輸支出1,987.01萬元,主要用于我單位人員支出、公用支出及全市農村公路建設管理、公路橋梁搶險、國省干線公路大中修、危橋改造等項目。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數53.18萬元，其中：公務接待費1.98萬元，公務用車購置及運行維護費51.20萬元（公務用車運行維護費51.20萬元）。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M與2015年預算基本持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的住宿費、用餐費等。具體開支內容包括：接待上級部門工作檢查、公路養護考核及相關部門工作調研等等。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費與2015年預算基本持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費51.20萬元，用于全市道路路況巡查、農村公路建設管理、公路日常養護檢查、公路大中修現場監督及全市橋梁維修加固、安全檢查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。保障公路建設、運輸管理等工作的正常開展。

　　附件：市公路管理處2016年預算公開表.XLS