一、基本職能及主要工作

（一）市公路管理處職能簡介

1.市公路管理處主要職能：貫徹執行國家有關信息化建設、公路發展的法律、法規、規章和方針政策；負責全市國、省干線和重要農村公路行業管理、公路發展、超限運輸、涉路施工許可等行政輔助工作；負責交通公路、水路、運輸運行信息化監測系統的建設、維護、管理和大數據分析；負責交通運輸服務監督熱線12328的管理、分辦和回訪；負責交通出行信息的收集、分析和發布；承擔交通應急通信保障與調度指揮。

2.市交通建設工程造價站主要職能：組織實施和監督檢查其執行情況；配合廳造價站對交通建設工程勞動定額的測定和施工定額、養護定額的編制與修訂；負責我市職責范圍內的交通建設項目的投資估算、概算、預算、招標最高限價及項目設計變更的造價審核工作；參與管理我市職責范圍內的交通建設項目造價執行情況與工程決算情況的檢查及項目的交竣工驗收工作；負責收集、整理我市建筑材料價格信息和已完交通建設工程的造價資料；上報我市交通建設工程造價信息；調解和仲裁我市交通建設工程造價方面的經濟糾紛。

（二）市公路管理處2021年重點工作。

1.市公路管理處的重點工作

（1）加快推進交通運行監測與應急指揮中心建設，逐步建立“重點感知全覆蓋、交通服務一張網、行業治理一平臺、應用管理N終端”的智慧交通管理系統。

（2）加強公路行業發展研究，做深做細公路行業管理、超限運輸、涉路施工許可等行政輔助工作。

（3）加強交通運輸服務監督熱線12328的管理，強化交通應急指揮，加強交通出行信息收集，及時發布公路、水路、鐵路、航空、運輸出行信息。

（4）充分運用交通運行監測系統，對全市交通運行數據進行采集分析，為交通經濟運行、行業運行管理、公眾服務和政府決策提供數據支撐，為我市交通發展規劃、交通影響評估提供科學依據，提升我市交通行業治理能力和治理水平。

2.市交通建設工程造價站的重點工作

（1）完成本年度交通建設項目和養護項目造價審核任務；積極配合市局和業主單位完成項目的交（竣）工驗收工作;

（2）積極配合市局完成養護項目管理的制度建設;

（3）定期收集、整理、上報交通工程造價和交通工程材料價格信息臺賬;

（4）定期完成省、市重點項目的造價監督檢查工作。

二、機構設置情況

市公路管理處預算實際包含2個單位，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。單位為：攀枝花市公路管理處、攀枝花市交通建設工程造價站。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市公路管理處（含造價站）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入727.70萬元；支出包括：社會保障和就業支出65.65萬元，交通運輸支出620.85萬元，住房保障支出41.20萬元。市公路管理處2021年收支總預算727.70萬元。比2020年預算數減少212.68萬元，主要是職工調出、退休、死亡以及2021年日常運行項目減少等原因。

（一）收入預算情況

市公路管理處2021年收入預算727.70萬元。其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入727.7萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市公路管理處2021年支出預算727.7萬元，其中：基本支出565.59萬元，占77.72%。項目支出162.11萬元，占22.28%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市公路管理處2021年財政撥款收支總預算727.70萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入727.70萬元。支出包括：社會保障和就業支出65.65萬元，交通運輸支出620.85萬元，住房保障支出41.20萬元。公管處2021年支出總預算727.70萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市公路管理處2021年一般公共預算當年撥款727.70萬元，比2020年預算數940.38萬元減少212.68萬元，主要是職工調出、退休、死亡以及2021年日常運行項目減少等原因，故基本支出減少77.38萬元（其中：人員經費減少71.89萬元，日常公用支出減少5.49萬元），項目經費減少135.3萬元所致。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共預算支出727.70萬元：

1.社會保障和就業支出--2080504行政單位離退支出25.93萬元，占3.56% ；

2.社會保障和就業支出--2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出39.72萬元，占 5.46%  ；

3.交通運輸支出--2140101行政運行費340.52萬元，占46.79%；

4.交通運輸支出--2140103機關服務費118.22萬元，占16.25%；

5.交通運輸支出--2140106公路養護支出162.11萬元，占22.28%；

6.住房保障支出--2210201住房公積金41.20萬元占5.66%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為25.93萬元，主要用于：離休人員目標獎；退休人員社保統籌外退休費（房貼）、目標獎；退休人員福利費及公用經費。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為39.72萬元，主要用于：用于公管處和造價站在職人員基本養老保險繳費。

3.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算為340.52萬元，主要用于：公管處工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出），商品和服務支出（水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等）

　  4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關服務支出（項）2021年預算為118.22萬元，主要用于：主要用于造價站工資福利支出（基本工資、津貼補貼、績效工資、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出），商品和服務支出（水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等）。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）2021年預算為162.11萬元，主要用于：公路信息發布、橋梁檢測、公路水路交通量調查等。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為41.2萬元，主要用于：市公管處、造價站按照規定標準繳納的職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市公路管理處2021年一般公共預算基本支出565.59萬元，其中：

人員經費491.07萬元，主要包括：基本工資127.12萬元、津貼補貼160.16萬元、獎金7.01萬元、績效工資49.06萬元，機關事業單位基本養老保險繳費39.72萬元，職工基本醫療保險繳費26.44萬元，公務員醫療補助繳費2.24萬元，其他社會保險繳費1.28萬元、住房公積金41.20萬元、其他工資福利支出14.56萬元、退休費21.24萬元，醫療費補助1.04萬元。

公用經費74.52萬元，主要包括：辦公費4.28萬元、水電0.87萬元、電費2.14萬元、郵電費4.29萬元、差旅費17.14萬元、公務接待費1.31萬元、工會經費6.87萬元、福利費4.43萬元、公務用車運行維護費5.83萬元、其他交通費用19.5萬元、其他商品和服務支出（含退休公用和黨建經費）7.86萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市公路管理處2021年“三公”經費財政撥款預算數7.14萬元，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費1.31萬元，公務用車購置及運行維護費5.83萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因為2020年、2021年均未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

 2021年公務接待費計劃用于公路管理等公務活動開展的接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算減少 5.26%。主要原因是2021年減少運行維護費標準所致。

現有公務用車3輛，公管處2輛，造價站1輛。其中： 7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車1輛。

2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費5.83萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行費等方面支出，主要保障公路養護檢查、公路養護大中修、公路橋梁防洪搶險、市重點建設項目造價管理等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位無政府性基金預算資金

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市公路管理處（含造價站）的機關運行經費財政撥款預算為74.51萬元，比2020年預算減少5.5萬元，減少6.87 %。主要原因職工退休、死亡、調出等。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市公路管理處和交通建設工程造價站共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年公管處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 162.11萬元。

（四）政府采購情況

2021年公管處年初安排采購預算140萬元，系橋梁安全特殊檢查政府購買服務。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：反映公路水路運輸類行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）機關服務（公路）（項）反映公路水路運輸類行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）反映公路養護支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

305006攀枝花市公路管理處2021年部門預算編制說明.doc

2021預算公開(攀枝花市公路管理處).xls

 

 

 

　　2021年2月18日