一、基本職能及主要工作

　　（一）市公路管理處職能簡介。貫徹執(zhí)行國家有關公路的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策、技術規(guī)范、養(yǎng)護標準；負責全市范圍內國、省干線和市政府安排管理的縣道、重要路段的行政管理工作；負責超限運輸車輛行駛公路審批、影響公路通行和安全建設活動審批；負責管轄公路確權事項、路況信息發(fā)布；牽頭組織、協(xié)調、落實公路應急管理工作、公路安全隱患排查及整治工作、公路沿線環(huán)境整治工作，保障公路暢通。

　　（二）市公路管理處2019年重點工作。

　　以公路管養(yǎng)制度化建設為重點，加快構建普通國省干線公路現(xiàn)代養(yǎng)護管理體系，扎實開展養(yǎng)護規(guī)范化、精細化管理，提前備戰(zhàn)“十三五”普通國省干線公路養(yǎng)護管理交通運輸部國檢，進一步提升公路管養(yǎng)能力，不斷提高公路路況水平、安全水平、出行服務水平和生態(tài)環(huán)保水平，構建“暢、安、舒、美”的公路交通環(huán)境。

　　1、高質量抓好公路養(yǎng)護管理:一是推行精細化養(yǎng)護，加強養(yǎng)護規(guī)范化管理，確保管養(yǎng)效果在精度上提升；二是推行機械化養(yǎng)護，加快推進機械化養(yǎng)護中心建設，購置機械設備，逐步推行機械化養(yǎng)護作業(yè)，提升路面機械化維修保養(yǎng)能力；三是推行預防性養(yǎng)護，學習引進新材料、新工藝、新技術，做到路面病害早預防、早控制、早解決；四是做好標志牌、里程碑、百米樁、示警樁、防撞護欄、路緣石等各類設施的維護和國道樁號傳遞工作。五是勤抓橋梁管養(yǎng)，確保安全運行。認真落實橋梁管理責任，嚴格執(zhí)行橋梁養(yǎng)護管理制度，認真做好橋梁日常巡查和經常性檢查，適時開展特殊檢查，及時掌握橋梁技術狀況，進一步建立完善橋梁專項檔案，確保橋梁處于安全運行狀態(tài)。六是加強督促指導，創(chuàng)建“四好農村路”。加大農村公路管養(yǎng)工作指導力度，逐步建立完善農村公路養(yǎng)護考核機制，督導農村公路養(yǎng)護管理機構、人員、經費和責任的落實；指導做好“四好農村路”示范創(chuàng)建工作。七是力推“五新”技術，提高科技水平。認真貫徹公路養(yǎng)護向現(xiàn)代模式轉型的行業(yè)發(fā)展要求，結合實際穩(wěn)步推進“管理信息化、決策科學化、施工機械化、作業(yè)規(guī)范化”。持續(xù)完善現(xiàn)有養(yǎng)護站的硬件、軟件設施。注重新材料、新工藝、新技術、新設備、新產品在養(yǎng)護管理工作中的運用，推進現(xiàn)代科技與公路交通深度融合發(fā)展。

　　2、高效率推進工程項目建設

　　進一步推進大中修工程建設，組織好施工和管理，及時處理工程中的具體問題，科學詳細制定實施方案，統(tǒng)籌安排精細施工工序，進一步強化質量、安全、進度、環(huán)保、廉政管理，保質保量完成工程任務，切實提高路網整體服務水平。一是加強監(jiān)督考核，狠抓組織保障。嚴格執(zhí)行基本建設程序，督促代建單位健全體系和完善管理制度，定期開展計劃執(zhí)行情況專項檢查考核。積極主動與相關部門及沿線政府對接，建立常態(tài)高效協(xié)調機制，及時研究解決問題難題，確保項目建設進展順利。二是強化項目管理，打造優(yōu)質工程。規(guī)范工程管理，優(yōu)化方案布局，緊扣質量主題，合理加快施工進度，樹立環(huán)保意識，全力打造綠色公路、品質工程。三是規(guī)范資料編制，及時審計驗收。督促各項目代建、參建單位按照規(guī)范要求同步編制工程資料，及時整理簽證，完工后抓緊歸檔審計，加強交竣工各項工作，確保項目圓滿完成。

　　3、高要求開展行業(yè)安全監(jiān)管

　　一是強化源頭監(jiān)管，突出工作重點。進一步加強以養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場、危橋險路整治、安保工程等為重點領域，施工機械、橋梁為重點對象，重大節(jié)假日、惡劣天氣為重點時段，養(yǎng)護施工人員為重點人員的安全監(jiān)管力度，堅決防范重特大安全事故發(fā)生。二是完善安防設施，打造平安工地。加大公路安全隱患排查力度，堅決落實公路安防設施“三同時”原則，確保管養(yǎng)道路安全暢通。三是加強物質儲備，提高應急能力。加快推進公路交通應急裝備物質儲備體系建設，強化應急隊伍建設，以水毀斷道、地質災害和惡劣天氣下的交通組織、及時修復等突發(fā)情況為重點，完善應急預案、開展應急演練，確保公路運行安全。四是高標準做好公路環(huán)保工作

　　進一步落實習近平總書記關于加強生態(tài)文明建設和環(huán)境保護工作的重要指示精神，鞏固中央環(huán)保督察“回頭看”工作成果，切實履行生態(tài)環(huán)境保護工作職責，狠抓責任落實，不斷加強生態(tài)文明建設，堅決打贏環(huán)境污染防治攻堅戰(zhàn)，推進我市公路綠色健康發(fā)展。

　　二、單位構成情況

　　市公路管理處預算實際包含2個單位，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。單位為：攀枝花市公路管理處、攀枝花市交通建設工程造價站。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市公路管理處（含交通建設工程造價站）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入934.33萬元；政府性基金預算撥款收入200萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出68.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元，交通運輸支出820.62萬元，住房保障支出45.60萬元。市公路管理處2019年收支總預算1134.33萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市公路管理處2019年收入預算1134.33萬元。其中：一般公共預算撥款收入934.33萬元，占82.36%；政府性基金預算撥款收入200萬元，占17.64%。

　　（二）支出預算情況

　　市公路管理處2019年支出預算1134.33萬元，其中：基本支出624.80萬元，占55.08%。項目支出509.53萬元，占44.92%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市公路管理處2019年財政撥款收支總預算1134.33萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入934.33萬元、本年政府性基金預算撥款收入200萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出68.11萬元，交通運輸支出820.62萬元，住房保障支出45.60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出200萬元。公管處2019年支出總預算1134.33萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市公路管理處2019年一般公共預算當年撥款934.33萬元，比2018年預算數(shù)1653.14萬元減少718.81萬元，主要是公路養(yǎng)護資金等專項資金減少所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共預算支出933.33萬元：

　　社會保障和就業(yè)支出--2080504未歸口管理的行政單位離退支出15.37萬元，占1.60% ；

　　社會保障和就業(yè)支出---2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.74萬元，占 5.65%  ；

　　交通運輸支出---2140101行政運行費426.66萬元，占45.71%；

　　交通運輸支出--2140106公路養(yǎng)護支出309.53萬元，占33.16%；

　　交通運輸支出---2140199其他公路水路運輸支出84.43萬元，占9.00%；

　　住房保障支出---2210201住房公積金45.60萬元占4.88%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1、社會保障和就業(yè)支出--2080504未歸口管理的行政單位離退支出15.37萬元，主要用于：市公路管理處退休人員支出（為社保統(tǒng)籌外部分）；

　　2、社會保障和就業(yè)支出---2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出52.74萬元，用于市公路管理處和市交通建設工程造價站在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3交通運輸支出---2140101行政運行費426.66萬元，主要用于公管處工資福利支出（基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出），商品和服務支出（水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等）

　　交通運輸支出--2140106公路養(yǎng)護支出309.53萬元，主要用于公路橋梁養(yǎng)護培訓、公路信息發(fā)布、橋梁檢測、超限運輸行政許可橋梁驗算等。

　　交通運輸支出---2140199其他公路水路運輸支出84.43萬元，主要用于造價站工資福利支出（基本工資、津貼補貼、績效工資、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出），商品和服務支出（水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等）。

　　住房保障支出---2210201住房公積金45.60萬元，主要用于市公路管理處和市交通建設工程造價站按照規(guī)定標準繳納的職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市公路管理處2019年一般公共預算基本支出624.80萬元，其中：

　　人員經費540.26萬元，主要包括：基本工資129.54萬元、津貼補貼207.07萬元、獎金8.01萬元、績效工資35.38萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.74萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費28.50萬元，公務員醫(yī)療補助繳費2.56萬元，其他社會保險繳費1.71萬元、住房公積金45.60萬元、其他工資福利支出16.64萬元、退休費11.79萬元，醫(yī)療費補助0.72萬元。

　　公用經費84.54萬元，主要包括：辦公費5.76萬元、水電1.15萬元、電費2.88萬元、郵電費2.44萬元、差旅費23.04萬元、公務接待費1.37萬元、工會經費7.60萬元、福利費4.54萬元、公務用車運行維護費6.48萬元、其他交通費用21.96萬元、其他商品和服務支出（含退休公用和黨建經費）7.32萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市公路管理處2019年“三公”經費財政撥款預算數(shù)7.85萬元，其中：無因公出國（境）經費，公務接待費1.37萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年、2018年均不存在。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。主要原因是將迎接“十三五”普通國省干線公路養(yǎng)護管理交通運輸部國檢。          2019年公務接待費計劃用于公路管理等公務活動開展的接待費。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長 72.78 %。主要原因是2018年將已無法使用公務用車報廢1輛，并重新購置一輛公務用車所致。

　　現(xiàn)有公務用車3輛，公管處2輛，造價站1輛。其中： 7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛，貨車及19座以下客車1輛。

　　2019年未安排公務用車購置費。

　　2019年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行費等方面支出，主要保障公路養(yǎng)護檢查、公路養(yǎng)護大中修、公路橋梁防洪搶險、市重點建設項目造價管理等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2019年政府性基金預算支出200萬元用于老密地大橋拆除。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，市公路管理處（含造價站）的機關運行經費財政撥款預算為84.54萬元，比2018年預算增加1.67萬元，增長1.97  %。主要原因工會經費、黨建經費增加。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市公路管理處和交通建設工程造價站共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年公管處部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 309.53 萬元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行未歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.業(yè)務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件： 部門預算公開表_[305006]攀枝花市公路管理處.xls

                   [305006]攀枝花市公路管理處項目支出績效目標表.rar

                   305006攀枝花市公路管理處2019年政府采購預算編制說明）.doc