一、基本職能及主要工作

　　（一）交易中心職能簡介

　　制定公共資源現場交易管理辦法和各項業務操作規程；負責承擔公共資源交易服務平臺、專家庫、公共資源數據庫系統的建設、維護和管理工作；核驗參與公共資源交易活動各方主體資格和進場交易項目相關手續；為建設工程招投標、政府采購、國有土地礦權交易、國有資產等公共資源交易活動提供場所、設施、信息和現場管理服務；負責按規定實施現場秩序管理和監督工作，為相關行業部門監管提供協助，建立公共資源現場交易信用和紀律檔案；收集、存儲和發布公共資源信息，整理、保存交易過程中的相關資料備查；根據相關規定和委托，承擔政府集中采購的事務性工作；負責公共資源交易投標保證金、履約保證金、競買保證金的收退工作。

　　（二）交易中心2019年重點工作

　　2019年我中心將進一步加快電子化招投標進程，加強配套制度建設，制定全市統一的公共資源交易監督管理、專家管理、電子化交易、信用評級管理等辦法。強化各部門之間的協調和配合，明確公共資源交易電子平臺建設和運行規則，明確監管部門、執行部門、參與部門職責，為加強和規范我市公共資源交易工作提供制度性依據。強化公共資源交易中心標準化建設，推進流程化管理，為進場交易事項提供統一、規范、優質、高效的管理和服務。

　　二、單位構成情況

　　交易中心無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，交易中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。交易中心2019年收支總預算378.04萬元。

　　（一）收入預算情況

　　交易中心2019年收入預算378.04萬元，其中：一般公共預算撥款收入378.04萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　交易中心2019年支出預算378.04萬元，其中：基本支出280.00萬元，占74.07%；項目支出98.00萬元，占25.93%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　交易中心2019年財政撥款收支總預算378.04萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入378.04萬元；支出包括：一般公共服務支出329.47萬元、社會保障和就業支出27.61萬元、住房保障支出20.96萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　交易中心2019年一般公共預算當年撥款378.04萬元，比2018年預算數增加18.65萬元，主要是：一是招拍掛文件制作印刷、公告發布、拍賣宣傳資料錄制、增值稅等日常開支增加，二是專家評審費執行新標準，進場交易的政府采購項目逐年增多，直接增加了專家評審費的支出。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　工資福利支出249.91萬元，占66.11%；日常公用支出128.13萬元，占33.89%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2019年預算數為329.47萬元，主要用于：工資性支出、目標績效獎、基本公用支出。

　　2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2019年預算數為27.61萬元，主要用于：基本養老保險和其他社會保險。

　　3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為20.96萬元，主要用于：住房公積金

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　交易中心2019年一般公共預算基本支出280.04萬元，其中：

　　人員經費249.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房改革支出。

　　公用經費30.13萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　交易中心2019年“三公”經費財政撥款預算數2.21萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）2019年無因公出國（境）經費，與2017年預算持平。

　　（二）公務接待費較2018年持平。主要原因是：主要原因是根據《四川省黨政機關國內公務接待管理辦法》有關規定，加強公務接待管理，嚴控接待費支出。

　　2019年公務接待費計劃用于外單位考察調研、學習交流等公務活動。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年持平。主要原因是嚴格按照中央和省、市、區有關規定控制公務用車購置及運行維護費用。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

　　2019年安排公務用車購置費1.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障公務出行和土地拍賣前土地現場調查等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　交易中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年機關運行經費280.04萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，越野車1輛。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[136002]攀枝花市公共資源交易中心.xls

                   [136002]攀枝花市公共資源交易中心項目支出績效目標.rar

                   136002公共資源交易服務中心2019年政府采購預算編制說明.doc