一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡(jiǎn)介。

　　播映電視節(jié)目、促進(jìn)社會(huì)文化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、電視節(jié)目制作、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)。電視節(jié)目播出、電視節(jié)目轉(zhuǎn)播（相關(guān)報(bào)刊出版）。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作。

　　1、狠抓新聞宣傳和節(jié)目、欄目質(zhì)量，深化媒體融合，提升媒體公信力、引導(dǎo)力、傳播力、影響力。

　　2、加強(qiáng)廣電事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收力度。

　　3、加強(qiáng)安全生產(chǎn)和安全播出管理，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，細(xì)化措施、完善應(yīng)急預(yù)案，確保安全生產(chǎn)和火災(zāi)防控?zé)o事故，確保廣播電視安全播出無事故。

　　4、提升干部職工隊(duì)伍素質(zhì)，建設(shè)適應(yīng)新形勢(shì)、新要求的技術(shù)業(yè)務(wù)人才隊(duì)伍。

　　5、推進(jìn)改革，建立適應(yīng)發(fā)展的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我臺(tái)屬全額撥款事業(yè)單位，編制155人，年末實(shí)有在職職工人270人（在編142人、編內(nèi)聘用人員1人、聘用127人）、退休職工41人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市廣播電視臺(tái)2018年收支總預(yù)算3345.95萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市廣播電視臺(tái)2018年收入預(yù)算3345.95萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入3345.95萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市廣播電視臺(tái)2018年支出預(yù)算3345.95萬元，其中：基本支出2146.95萬元，占64.17%；項(xiàng)目支出1199萬元，占35.83%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市廣播電視臺(tái)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3345.95萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3345.95萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出2977.74萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出209.94萬元、住房保障支出158.27萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3345.95萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加301.22萬元，主要是新增各種活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、原來節(jié)目廣告中心在編人員并入我臺(tái)，新增13人工資等自然增長(zhǎng)因素。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出2977.74萬元，占89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出209.94萬元，占6.27%；住房保障支出158.27萬元，占4.73%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.2070404廣播（文化體育與傳媒支出）。2018年預(yù)算數(shù)為2977.74萬元，主要用于：職工工資福利支出1427.34萬元、日常公用支出293.13萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.27萬元、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)1132萬元、動(dòng)力費(fèi)50萬元、陽光問政經(jīng)費(fèi)17萬元。

　　2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出。2018年預(yù)算數(shù)為209.94萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出209.94。

　　3.2210201住房保障支出.2018年預(yù)算數(shù)為158.27萬元，主要用于：職工住房公積金支出158.27萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市廣播電視臺(tái)2018年一般公共預(yù)算基本支出2146.95萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1853.82萬元，主要包括：基本工資530.04萬元、津貼補(bǔ)貼64.66萬元、績(jī)效工資719萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)209.94萬元、基本醫(yī)療補(bǔ)助78.73萬元、醫(yī)療補(bǔ)助11.36萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.8萬元、住房公積金158.27萬元、其他工資福利支出6.75、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.27萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)293.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)25.56萬元、水費(fèi)5.11萬元、電費(fèi)12.78萬元、郵電費(fèi)5.23、差旅費(fèi)102.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.59萬元、福利費(fèi)18.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)79.20萬元、黨建經(jīng)費(fèi)23.74萬元、編內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.04萬元、離退休公用經(jīng)費(fèi)3.08萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市廣播電視臺(tái)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)84.6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79.2萬元。

　　（一）無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降1%。主要原因是原因是在力行節(jié)約宗旨，節(jié)約各項(xiàng)公務(wù)接待成本的同時(shí)單位辦了職工食堂，有部分接待任務(wù)在單位食堂完成（工作餐），食堂工作餐用創(chuàng)收收入開支。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于相關(guān)部門單位接待及交流研究學(xué)習(xí)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是正常減少。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車35輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）25輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車6輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)79.2萬元，用于35輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我臺(tái)廣播電視業(yè)務(wù)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市廣播電視臺(tái)2018年無政府性基金預(yù)算支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市廣播電視臺(tái)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市廣播電視臺(tái)共有車輛35輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市廣播電視臺(tái)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1199萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入

　　(三)其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　(五)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：攀枝花市廣播電視臺(tái)2018年預(yù)算公開表.xls

                 205012-市廣播電視臺(tái)2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 205012-市廣播電視臺(tái)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls