一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦袕V播電視臺職能簡介。

　　播映電視節目、促進社會文化經濟發展、電視節目制作、電視產業經營。電視節目播出、電視節目轉播（相關報刊出版）。

　?。ǘ┦袕V播電視臺2017年重點工作。

　　1．進一步提高新聞宣傳質量，提升輿論引導水平，擴大媒體影響力。

　　2．再造采編工作流程，完善管理制度，提升工作標準，建立并不斷完善融媒體環境下的采編運營機制，進一步推進媒體融合發展。

　　3．深化內部改革，強化內部管理，激發內部活力，努力建立起適應新形勢、新要求的內部運行機制。

　　4．進一步做好、做實安全生產基礎工作，強化崗位責任制，確保廣播電視和新媒體安全播出和運營。

　　5．推進事業建設，夯實文化基礎，完成800平方米演播廳設施設備添置和裝飾裝修項目，確保按期投入使用。

　　6．轉變經營方式，創新經營手段，尋求新的增長點，扭轉經營創收下滑趨勢。

　　7．以新標準、嚴要求加強黨員干部隊伍建設和專業人才隊伍建設，抓紀律、整作風，促管理，見實效。

　　二、單位構成情況

　　市廣播電視臺系攀枝花市文化廣電新聞出版局下屬單位。下設辦公室、總編室、全媒體新聞中心、營銷策劃中心、綜合廣播部、對農廣播部、技術播出部。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入（其中有財政補助收入、創收收入、其他收入）；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障與就業支出、住房保障支出。市廣播電視臺2017年收支總預算3044.73萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市廣播電視臺2017年收入預算3044.73萬元。文化體育與傳媒支出2685.15萬元，占88.19%；社會保障與就業支出209.49萬元，占6.88%、住房保障支出150.09萬元，占4.93%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市廣播電視臺2017年支出預算3044.73萬元，其中：基本支出2052.73萬元，占67.41%；項目支出992萬元，占32.59%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市廣播電視臺2017年財政撥款收支總預算3044.73萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3044.73萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出2685.15萬元、社會保障與就業支出209.49萬元、住房保障支出150.09萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市廣播電視臺2017年一般公共預算當年撥款3044.73萬元，比2016年預算數減少24.78萬元，主要原因是創收收入逐年減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出2685.15萬元，占88.19%；社會保障與就業支出209.49萬元，占6.88%、住房保障支出150.09萬元，占4.93%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出2685.15萬元，主要用于廣播電視節目制作播出等方面。

　　2.社會保障與就業支出209.49萬元，主要用于正式職工的各種保險。

　　3.住房保障支出150.09萬元，主要用于正式職工職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市廣播電視臺2017年一般公共預算基本支出2052.73萬元，其中：

　　人員經費1755.42萬元，主要包括：基本工資539.27萬元、津貼補貼66.76萬元、其他社會保險繳費99.89萬元、績效工資640.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費209.49、其他工資福利支出4.02萬元、退休費30.09萬元、生活補助1.26萬元、其他對個人和家庭的補助支出13.84萬元、住房公積金150.09萬元。

　　公用經費297.31萬元，主要包括：辦公費26.80萬元、水費5.36萬元、電費13.40萬元（公開表上48.40萬元中35萬元是專項支出）、郵電費5.47萬元、差旅費107.20萬元、公務接待費6萬元、公務用車購置及運行維護費88萬元、工會經費13.02萬元、福利費18.44萬元、其他商品和服務支出13.62萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市廣播電視臺2017年“三公”經費財政撥款預算數94萬元，其中：公務接待費6萬元，公務用車購置及運行維護費88萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2016年預算持平。主要原因是兩年無因公出國（境）情況。

　?。ǘ┕珓战哟M較2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于業務洽談及相關單位業務往來。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2016年預算下降4.49%。

　　主要原因是業務量雖增加、車輛更加老化，但我單位力行節約合理使用車輛。

　　單位現有公務用車35輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）25輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車6輛。

　　2017年未安排公務用車購置費。

　　2017年安排公務用車運行維護費88.00萬元，用于35輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障新聞采訪及各種電視節目編采播等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市廣播電視臺2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　我單位為事業單位，無機關運行經費。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2016年底，市廣播電視臺共有車輛35輛，全為業務用車。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2017年市廣播電視臺部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款992萬元。其中業務運行費（征收征管成本支出）940萬元，主要用于聘用人員工資及社保、各種稅費等支出；動力費35萬元，主要用于業務用電費用；陽光政務欄目經費17萬元，主要用于陽光政務欄目業務運行費。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市廣播電視臺預算信息公開表.XLS