按照預算管理有關規定，我單位預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職能：

　　承擔廣播電視新聞宣傳、廣播電視節目制作和播出、廣播電視事業建設與改革發展研究。

　　2016年重點工作任務:

　　1、進一步提高節目、欄目質量，提高輿論引導水平，增強媒體影響力，

　　2、加強內部管理，盡早建立起順暢高效、充滿活力的內部運行機制。

　　3、全力適應經營新形勢，轉變經營方式，尋求新增長點，努力做到經營收入穩中有升級。

　　4、加強黨員干部隊伍和人才隊伍建設工作。

　　5、進一步加大媒體融合工作力度。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市廣播電視臺收入預算總額為3069.51萬元，其中：當年財政撥款收入1779.51萬元，事業收入1290萬元。相應安排支出預算3069.51萬元，其中：人員支出1257.5萬元，日常公用支出300.64萬元，對個人和家庭的補助支出329.37萬元，專項支出1182萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市廣播電視臺預算安排支出主要用于保障正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的廣播電視宣傳工作。其中：

　　基本支出，主要用于保障攀枝花市廣播電視臺正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于廣播電視宣傳專項資金特定工作任務，創收收入專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┪幕w育與傳媒支出2740.14萬元，主要用于人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和廣播電視事業發展目標而安排的年度項目支出，項目支出1182萬元，主要包括：業務運行費（收入征收成本支出）主要用于聘用人員勞務費、日常宣傳業務費、各種稅費、貸款利息等1130萬元，宣傳業務用電費35萬元，陽光政務欄目經費17萬元。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I支出190.24萬元，主要用于退休人員支出。

　　（三）住房保障支出139.13萬元，用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數98.47萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費6.33萬元，公務用車購置及運行維護費92.14萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費92.14萬元）。

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　　2015年都未安排出國學習，2016年也無出國計劃，無因公出國（境）支出。

　?。ǘ┕珓战哟M較2015年預算數增長11%，主要原因是業務量的增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導、經營創收等公務活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較2015年預算數增長5.8%，主要原因是正常增長。

　　2016年無購車計劃，單位車輛保有量31輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費92.14萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障廣播電視宣傳工作的正常開展。

　　附件：２０１６年預算對比附表.XLS