一、基本職能及主要工作

（一）市廣播電視臺職能簡介。

播映廣播電視節目、促進社會文化經濟發展、廣播電視節目制作、廣播電視產業經營。廣播電視節目播出、廣播電視節目轉播（相關報刊出版）。

（二）市廣播電視臺2021年重點工作。

（1）繼續抓好新聞宣傳和媒體融合工作

聚焦學習以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦貫徹落實市委“一二三五”工作思路以及 “兩城建設”、全面融入成渝地區雙城經濟圈建設的重大部署，突出抓好“1+8”重點工作，加強重點宣傳和主題報道，在做深、做活上下功夫，力求新聞宣傳和輿論引導更具感染力、傳播力和影響力。進一步加強與外媒的溝通聯系，抓好對外宣傳，不斷提高輿論引導能力和新聞管理水平。

（2）切實加強隊伍建設，進一步提高素質和能力

按照“守紀律、提效能、強執行、做表率”要求，進一步明確各崗位工作標準、工作要求，開展業務培訓，選派職工外出學習，開展有針對性的崗位練兵活動等方式，求真務實、真抓實干、開拓創新，切實提高隊伍素質，充實專業技術隊伍，提升工作質量。

（3）抓好安全播出工作

認真落實安全播出工作職責，強化內部管理，規范安全播出相關制度，強化應急預案和應急演練，落實安全播出主體責任，確保重要節點、重大活動的安全播出任務。完成黑山發射臺改造。

（4）加強經營創收工作

積極轉變經營管理理念，創新經營手段，在鞏固活動營銷、產品營銷、藝術培訓服務、新媒體代管代維服務、影視制作服務等業務的同時進一步拓展經營市場，增加經營收入，壯大廣播電視產業。

二、機構設置情況

我臺屬全額撥款公益二類事業單位，編制180人，年末實有在職職工259人（在編136人、編內聘用人員1人、聘用122人）、退休職工90人（退休職工增多2人，是本年度正常退休）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入 3371.19 萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出 2萬元、文化旅游體育與傳媒支出2999.17萬元、社會保障和就業支出190.14萬元、住房保障支出179.88 萬元。市廣播電視臺2021年收支總預算3371.19 萬元，比2020年預算數減少了429.01萬元，減少11.29%，減少原因是項目收入減少。  

（一）收入預算情況

市廣播電視臺2021年收入預算3371.19萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入3371.19萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市廣播電視臺2021年支出預算3371.19萬元，其中：基本支出2486.19萬元，占73.75%；項目支出885萬元，占26.25%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市廣播電視臺2021年財政撥款收支總預算3371.19萬元。收入包括：本年文化旅游體育與傳媒預算撥款收入2999.17萬元、一般公共服務支出其他組織事務預算撥款收入2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費預算撥款收入190.14萬元、住房公積金預算撥款收入179.88萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒廣播電視事務支出2999.17萬元、其他組織事務支出2萬元、單位基本養老保險繳費支出190.14萬元、住房公積金支出179.88萬元。

五、一般公共服務預算當年撥款情況說明

（一）一般公共服務當年撥款規模變化情況

市廣播電視臺2021年一般公共服務預算當年撥款3371.19萬元，比2020年預算數增加787.99萬元，主要是預算科目調整（2020年從政府性基金預算撥款收入1217萬元，2021年全部調整到一般公共服務預算收入），2021年預算總收入較上年減少了429.01萬元，減少11.29%，減少原因是項目收入減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

本年廣播電視事務預算撥款收入2999.17萬元，占88.96%；其他組織事務預算撥款收入2萬元，占0.06%；機關事業單位基本養老保險繳費預算撥款收入190.14萬元，占5.64%；住房公積金預算撥款收入179.88萬元，占 5.34%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．本年文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）廣播電視事務（項）預算撥款收入2999.17萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出、單位業務運行費經費等。

2. 一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為2萬元，主要用于：2021年援藏援彝干部人才補助經費。

 3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為190.14萬元，主要用于職工養老保險繳費單位繳款支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為179.88萬元，主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出3371.19萬元，其中：

人員經費2194.77萬元，主要包括：基本工資624.67萬元、津貼補貼76.10萬元、績效工資792.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費190.14萬元、職工基本醫療保險繳費115.00萬元、公務員醫療補助繳費10.96萬元、其他社會保障繳費20.91萬元、住房公積金179.88萬元、其他工資福利支出78.14萬元、退休費98.91、生活補助1.26萬元、醫療費補助6.08萬元。

公用經費291.42萬元，主要包括：辦公費20.96萬元、水費4.19萬元、電費10.48萬元、郵電費3.95萬元、差旅費83.84萬元、公務接待費4.87萬元、工會經費29.87萬元、福利費21萬元、公務用車運行維護費68.85萬元、其他交通費用6萬元、其他商品服務支出（包含黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費等）37.41萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市廣播電視臺2021年“三公”經費財政撥款預算數73.72萬元，其中：因公出國（境）經費0元，公務接待費4.87萬元，公務用車購置及運行維護費68.85萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平。

2021年市廣播電視臺未安排因公出國（境）費用。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

2021年公務接待費計劃用于廣播電視檢查督查、交流學習及調研考察等正常業務及公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降1.8%。主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

單位現有公務用車28輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）20輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車6輛。

2021年購置公務用車3輛，報廢從公務用車7輛。

2021年安排公務用車運行維護費68.85萬元，用于28輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構運行及新聞采訪業務等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市廣播電視臺2021年無政府性基金預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市廣播電視臺為全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市廣播電視臺共有車輛28輛，業務用車28輛。其中單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年市廣播電視臺通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共支出當年撥款2萬元，是2021年援藏援彝干部人才補助經費，較上年下降了50%；業務運行費808萬元，較上年下降了28.62%；大黑山發射臺電費（動力費）50萬元，較上年下降16.7%；陽光問廉欄目經費25萬元，與上年持平。

（四）政府采購預算情況。

2021年無政府采購預算。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）反映廣播電視臺等的支出。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）反映事業單位開支的離退休經費。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

8．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

（205009-攀枝花市廣播電視臺）2021年部門預算編制說明.doc

（205009-攀枝花市廣播電視臺）2021年部門預算公開表.xlsx

                           2021年2月18日