一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花廣播電視大學職能簡介

　　攀枝花廣播電視大學,是一所集學歷教育與非學歷教育，繼續(xù)教育與終身教育，社區(qū)教育與培訓檢測于一體的綜合性、多功能、開放型、現(xiàn)代化大學。我校以十八大,及十八屆六中全會精神為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在四川電大和攀枝花市委、市政府、市教育體育局的正確領導和大力支持下，秉承“宏德求真、師生為本、開放多元、度勢發(fā)展”的辦學理念，圍繞“創(chuàng)建開放大學”這一辦學目標，堅持“多元辦學，特色辦學”的辦學思路，以“穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新、轉型發(fā)展”為指導思想，以“一切為了學習者，為了一切學習者”為辦學宗旨，逐漸發(fā)展成為攀枝花市一所以現(xiàn)代化信息技術為主要手段的大學。

　　目前，我校以全國電大系統(tǒng)為支撐，形成了以市直屬電大為中心，轄米易分校、會理分校、仁和工作站、鹽邊工作站，覆蓋攀枝花市及周邊地區(qū)的辦學網(wǎng)絡。

　　（二）攀枝花廣播電視大學2018年重點工作

　　一是加強黨的建設，領導學校科學發(fā)展。二是加強師德師風建設與學員思想政治教育。三是穩(wěn)中有進，圓滿完成招生任務。四是注重考風考紀建設，切實做好考務工作。五是繼續(xù)推行教學改革，積極開展科研課題研究。六是務實推進社區(qū)教育試點工作的有序開展，繼續(xù)拓展聯(lián)合辦學。七是加大投入，提升信息化水平。八是強化財經(jīng)管理和內(nèi)控建設。九是優(yōu)化校園育人環(huán)境,提升校園文化品位。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花廣播電視大學無下屬非獨立核算單位。占地22.6畝，建筑總面積20019.81平方米，綠化面積2000多平方米。我校現(xiàn)設辦公室、總務科、教務科、教學科、培訓科、檢測科、科研科、信息資源中心八個職能部門，在職教職工42人（具有高級職稱的14人；碩士4人，本科34人，大專3人；校內(nèi)教師33人）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花電大所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入860.72萬元。支出包括：教育支出771.95萬元，社會保障和就業(yè)支出88.77萬元。攀枝花電大2018年收支總預算860.72萬元。

　　收入預算情況

　　攀枝花電大2018年收入預算860.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入860.72萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花電大2018年支出預算860.72萬元，其中：基本支出860.72萬元，占100%；項目支出0萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花電大2018年財政撥款收支總預算860.72萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入860.72萬元；支出包括：教育支出771.95萬元，社會保障和就業(yè)支出88.77萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花電大2018年一般公共預算當年撥款860.72萬元，比2017年預算數(shù)減少32.91萬元，主要原因為項目支出減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出771.95萬元，占89.69%；社會保障和就業(yè)支出88.77萬元，占10.31%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.工資福利支出2018年預算數(shù)為689.69萬元，主要用于：開支42位在職職工的工資、津貼及績效工資，付養(yǎng)老保險和其他社會保障費。

　　2、日常公用支出其他社會保障繳費2018年預算數(shù)為123.92萬元，主要用于：水電費、培訓費、差旅費、三公經(jīng)費，辦公設備及教學桌椅的購置。

　　3.對個人和家庭和補助支出2018年預算數(shù)為47.11萬元，主要用于：34位退休人員的退休費和醫(yī)療費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花電大2018年一般公共預算基本支出860.72萬元，其中：

　　人員經(jīng)費736.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、社會保險繳費。

　　公用經(jīng)費123.92萬元，主要包括：辦公費、水電費、接待費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費及福利費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花電大2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）公務接待費較2017年預算下降20%。主要原因是單位厲行節(jié)約、注重實效，降低了接待標準。

　　2018年公務接待費計劃用于：接待省電大巡教領導，接待會理、仁和和米易分校辦事人員。

　　（二）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平）。單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，7座小型載客汽車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費4萬元，用于兩輛公務用車燃油、保險、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教學、考試、扶貧等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　我單位屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，我單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：攀枝花廣播電視大學部門預算公開報表.xls

                  203010-市廣播電視大學2018年年初政府采購補充公開說明.doc