一、基本職能及主要工作

　　攀枝花廣播電視大學成立于1979年，是經四川省組織部、四川省高等教育局批準正式成立的一所綜合性地方成人高校。學校堅持學歷教育與非學歷教育并重，堅持多層次、多渠道的辦學形式。學歷教育以中央電大遠程開放教育為基礎，并與國內知名高校開展聯合辦學，目前開設有本?？茖I共計70多個；積極拓展與社區或有關單位聯合辦學項目，積極構建社區教育學習中心，2011年8月成功申報為四川廣播電視大學首批社區教育學習中心。

　　在四川電大的有力指導下，在攀枝花市教育局的正確領導下，按照《攀枝花廣播電視大學“十二五”發展規劃》與《國家開放大學四川分部攀枝花學院建設實施方案》的部署和總體要求，圍繞“團結進取、科學發展、爭創一流”的發展目標，根據“多元辦學、特色辦學；做強中開，做好師培，做大中職聯合辦學，鞏固辦學站點；拓寬辦學路子，積極推進社區教育，構建終身教育體系”的工作思路，我校致力于打造一所充分利用現代信息技術，辦學網絡覆蓋攀枝花市城鄉，為我市社會成員提供多樣化繼續教育服務和學習機會，適應國家發展、終身教育發展和現代信息技術發展趨勢，以及基本實現我市教育現代化，基本形成我市學習型社會需要的現代遠程開放大學。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花廣播電視大學收入預算總額為1037.48萬元，其中：當年財政撥款收入1037.48萬元。相應安排支出預算1037.48萬元，其中：人員支出472.09萬元，日常公用支出126.49萬元，對個人和家庭的補助支出244.9萬元，專項支出194萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花廣播電視大學預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。

　　基本支出，是用于保障學校教學、教務等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是本年度改造維修工程項目經費。

　　攀枝花廣播電視大學預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。

　　基本支出，是用于保障學校教學、教務等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是上年未安排完成的教師培訓項目經費。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出792.58萬元，主要用于校內人員工資、日常運轉以及為完成事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人員支出472.09萬元、日常開支126.49萬元和項目支出194萬元。

　?。ǘ€人和家庭的補助支出187.76萬元，主要用于本單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出57.14萬元，用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數7.2萬元，其中：公務接待費2.6萬元，公務用車運行維護費4.6萬元。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M較2015年預算數增長/下降10.38%，主要原因是收入下降縮減日常公用開支。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費與2015年預算持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費4.6萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

　　附件：攀枝花廣播電視大學2016預算公開.xls