一、基本職能及主要工作

　　攀枝花廣播電視大學(xué)成立于1979年，是經(jīng)四川省組織部、四川省高等教育局批準(zhǔn)正式成立的一所綜合性地方成人高校。學(xué)校堅(jiān)持學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并重，堅(jiān)持多層次、多渠道的辦學(xué)形式。學(xué)歷教育以中央電大遠(yuǎn)程開放教育為基礎(chǔ)，并與國內(nèi)知名高校開展聯(lián)合辦學(xué)，目前開設(shè)有本?？茖I(yè)共計(jì)70多個(gè)；積極拓展與社區(qū)或有關(guān)單位聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，積極構(gòu)建社區(qū)教育學(xué)習(xí)中心，2011年8月成功申報(bào)為四川廣播電視大學(xué)首批社區(qū)教育學(xué)習(xí)中心。

　　在四川電大的有力指導(dǎo)下，在攀枝花市教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照《攀枝花廣播電視大學(xué)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》與《國家開放大學(xué)四川分部攀枝花學(xué)院建設(shè)實(shí)施方案》的部署和總體要求，圍繞“團(tuán)結(jié)進(jìn)取、科學(xué)發(fā)展、爭創(chuàng)一流”的發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)“多元辦學(xué)、特色辦學(xué)；做強(qiáng)中開，做好師培，做大中職聯(lián)合辦學(xué)，鞏固辦學(xué)站點(diǎn)；拓寬辦學(xué)路子，積極推進(jìn)社區(qū)教育，構(gòu)建終身教育體系”的工作思路，我校致力于打造一所充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)覆蓋攀枝花市城鄉(xiāng)，為我市社會(huì)成員提供多樣化繼續(xù)教育服務(wù)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，適應(yīng)國家發(fā)展、終身教育發(fā)展和現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，以及基本實(shí)現(xiàn)我市教育現(xiàn)代化，基本形成我市學(xué)習(xí)型社會(huì)需要的現(xiàn)代遠(yuǎn)程開放大學(xué)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花廣播電視大學(xué)收入預(yù)算總額為1037.48萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1037.48萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1037.48萬元，其中：人員支出472.09萬元，日常公用支出126.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出244.9萬元，專項(xiàng)支出194萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花廣播電視大學(xué)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

　　基本支出，是用于保障學(xué)校教學(xué)、教務(wù)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是本年度改造維修工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　攀枝花廣播電視大學(xué)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。

　　基本支出，是用于保障學(xué)校教學(xué)、教務(wù)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是上年未安排完成的教師培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出792.58萬元，主要用于校內(nèi)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人員支出472.09萬元、日常開支126.49萬元和項(xiàng)目支出194萬元。

　?。ǘ?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出187.76萬元，主要用于本單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出57.14萬元，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降10.38%，主要原因是收入下降縮減日常公用開支。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

　　附件：攀枝花廣播電視大學(xué)2016預(yù)算公開.xls