按照決算管理有關規定，現將攀枝花廣播電視大學2014年部門決算編報內容的全部收支情況說明如下：。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花廣播電視大學成立于1979年，是經四川省組織部、四川省高等教育局批準正式成立的一所綜合性地方成人高校。學校堅持學歷教育與非學歷教育并重，堅持多層次、多渠道的辦學形式。學歷教育以中央電大遠程開放教育為基礎，并與國內知名高校開展聯合辦學，目前開設有本專科專業共計70多個；積極拓展與社區或有關單位聯合辦學項目，積極構建社區教育學習中心，2011年8月成功申報為四川廣播電視大學首批社區教育學習中心。

　　2014年重點工作完成情況如下：

　　㈠扎實深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，黨建與黨風廉政建設工作進一步夯實。

　　根據中央、省委、市委、市教體局黨委關于群眾路線教育實踐活動的統一部署，我校黨總支結合電大實際情況，認真研究部署，周密組織實施，以領導班子和領導干部為重點，以“堅持黨的群眾路線、辦好人民滿意教育”為主題，以“為民務實清廉”為主要內容，突出整治“四風”，狠抓整改，建章立制，切實加強全體黨員馬克思主義群眾觀點教育，進一步加強黨風、校風、師風、教風、學風等作風建設，切實加強“三支隊伍”的建設和管理，使干部作風進一步轉變，干群關系進一步密切，為民務實清廉形象進一步樹立，服務基層、服務師生的能力進一步提高，電大師生、廣大群眾反映強烈的突出問題得到逐步解決，活動取得了顯著的實效，得到了市第九督導組的充分肯定。

　　在2014年市教育局黨委舉行的“七•一”表彰會上，我校第一黨支部獲“先進基層黨組織書記”稱號，林文清獲“優秀基層黨組織書記”稱號，謝旭初、周德祥、周東敏、向梅、蔡仲富獲“優秀黨員”稱號。

　　㈡穩固學歷教育，深化教學改革。

　　⒈招生工作求實效，辦學規模保持穩定。2014年校領導全面統籌招生工作，實施全員招生。在具體的招生工作中，做到了組織有序、責任明確、層層細化、執行有力。本年度，我校國家開放大學招生共計874人，基本保持了招生規模的穩定。截止2014秋季學期，我校在校生共計6423 人 （中開3064 人，重大 1744人， 奧鵬 412人，中職 1193人，成人 10人）

　　⒉深化教育教學改革，全面提高教育教學質量。

　　⑴實現電大教學模式的改革創新。一是打造“名師講座”，邀請校外名師來我校做講座，探索面授輔導課的全新教學模式。二是制定了《攀枝花電大網上教學活動實施方案》，得到了省電大在教學督導會議上的點名表揚和肯定。三是積極拓展實踐性教學途徑，我校與十個合作單位簽合同、掛牌子、定職責，建立了實踐基地。到目前為止，我校已分別組織工商、金融、會計、法學等專業學員開展了如：觀摩攀枝花建行仁和分行、參觀攀枝花圣達公司生產線、旁聽市中級人民法院庭審、到中小學和幼兒園聽課等實踐活動。

　　⑵積極開展課題研究與校本科研活動。目前，省級課題《創設支持性校園環境，促進教師專業化發展實踐研究》與校本課題《新時期開放大學班主任工作研究》兩個課題均已立項，正在穩步推進之中；以“提高自身科研能力素養，為創建開放大學服務”為主題的校本科研系列活動也取得了良好效果；向梅老師參編的省級電大規劃教材《演講與口才》于2014年7月出版；我校副校長譚常云與教師盧克勤共同撰寫的國家級論文《在線遠程學習關鍵成功因素：基于文獻回顧的研究》于2014年2月在《中國信息技術教育》發表。.

　　⑶更新網絡教學平臺，開通數字圖書館資源訪問服務。本年度，我校更新了校園網主頁，并在中央電大和省電大的支持下，開通了數字圖書館資源訪問服務。目前我校電子圖書館共有電子圖書17.3萬余冊，涵蓋中圖分類法22個大類。

　　⑷教育教學成果明顯。本年度，我校共計30人獲得中央電大、四川電大獎學金，其中8人獲得中央電大獎學金。⑸我校教務管理中推行的首問責任制得到了四川電大的高度認可和同行的一致肯定。我校的教務和考務管理作為先進典型，在全省電大系統書記、校長會上做了專題發言。

　　⒊堅持多元發展，大力開拓社區教育。

　　⑴重視非學歷教育發展。一是進一步完善《攀枝花廣播電視大學聯合辦學管理辦法》，繼續廣泛與各部門單位、學校機構開展聯合辦學，全年開展培訓和考試共計5000人次左右；二是按照省測試中心的要求和市語委的安排部署，開展了公務員普通話的培訓、測試工作。2014年5月至9月，組織開展攀枝花市市直系統公務員普通話培訓、測試共18期，報名人數達1889人，參加測試人數1580人。此外，我校面向社會開展普通話培訓和檢測全年共計2420人。三是與西南大學聯合辦學開設的西南大學同等學力申請碩士學位課程班圓滿結業。

　　⑵積極探索，銳意進取，大力推進社區教育。本年度，我校扎實開展社區教育共建工作，認真進行學習調研，聯系本地實際，科學制定工作方案，大力推進社區教育各項工作的開展。一是組織社區教育考察學習小組到成都、瀘州和宜賓考察學習，汲取好的經驗和做法，積極探索社區教育的工作模式，并聯系攀枝花實際形成了《社區教育考察報告及工作思考》、《社區教育工作推進方案》與《試點社區居民學習需求調研報告》，明確了我校社區教育工作的指導思想與發展目標。二是重視課程資源建設，搭建社區教育網絡平臺。目前我校已有《說服型實用口才》與《服務行業實用口才》兩項社區教育課程資源建設項目經省電大審核后正式立項，另依托省社區教育網絡平臺搭建了攀枝花社區教育網。三是積極開展各種主題教育培訓活動，創立自身社區教育特色項目。本年度，我校依托社區居民自主群團組織，積極開展了如：“讀書文化藝術節”、鄰里節等22項教育培訓活動。在四川電大組織的“幸福社區”主題攝影比賽中，我校報送的作品獲省一等獎1名，二等獎2名，三等獎5名，優秀獎7名，占全部獲獎作品的三分之一，同時獲得組織獎。在廣泛開展形式多樣的教育培訓活動的基礎上，我校注重打造社區教育品牌。目前，我校湖光社區學習中心的《五彩沙龍》與民建社區學習中心的《張全貞工作室》兩個項目已正式被確定為2015年省社區教育特色項目。四是2014年12月，“攀枝花廣播電視大學湖光社區學習中心”與“攀枝花廣播電視大學紫荊山社區學習中心”正式掛牌成立。

　　⒋其他方面取得的成績。

　　⑴加大投入改善辦學條件。2013年秋季學期至今，為適應學校發展，優化育人環境，我校在資金困難的情況下，投入共計671720元用于改善學校辦學、辦公條件，努力為廣大師生營造一個優美、舒適的學習和工作環境。

　　⑵充分發揮工會職能，創新開展特色活動。為充分發揮教代會的民主監督職能，我校修訂完善了教代會章程，完善了教代會職能機構，成立了教代會經審小組、提案小組、勞動爭議調解小組；組織開展了〝教師陽光健身俱樂部〞活動與“書香校園”讀書活動；積極組織教職工參加了市教育局及四川電大組織的各類體育比賽，我校王靜老師取得四川省電大系統羽毛球女單第一名的好成績。在市教育工會舉辦的趣味體育運動會上，取得拔河第二名，總分第六名的好成績。

　　⑶成功重新創建省級精神文明單位，幫扶工作舉措得到落實。我校努力開創電大精神文明建設事業新局面。四川省文明辦考察組對我校的精神文明創建工作給予了充分肯定，以92.5分的成績予以驗收。2014年4月18日，我校正式獲得四川省省級文明單位授牌。同時，我校黨總支認真扎實地開展了“領導掛點、部門包村、干部幫戶”幫扶工作，取得了良好成效。目前，贈送科普讀物，開展結對互幫，走訪慰問困難黨員和群眾，建立圖書室，整修引水碼頭，幫助建立網絡室，幫助呼吁解決永溫公路硬化問題等幫扶措施均已得到落實。

　　⑷對學校資產及財物方面的制度進行了清理完善。修訂完善了差旅費報銷、公務卡使用、對外接待、公務用車、物資管理等制度規定，嚴格控制了三公經費支出。三公經費與去年同期相比下降了60%。

　　⑸注重宣傳，提高電大知名度。本年度，通過學校校園網、市教育局的局域網、攀枝花日報和四川電大信息平臺等宣傳媒體及時報道學校重大活動和辦學成果，共發送新聞信息65條，其中在攀枝花日報刊發稿件十余篇。

　　二、部門概況

　　攀枝花廣播電視大學是攀枝花教育體育局下屬二級決算單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花廣播電視大學收入決算總額為1456.14萬元，其中：當年財政撥款收入1243.93萬元，上年結轉收入212.21萬元。收入決算總額較2013年增加60.03萬元，主要原因通過法律途徑收回茶家有禮前欠款項。

　　2014年攀枝花廣播電視大學支出決算總額為1456.14萬元，其中：日常公用支出380.93萬元，人員支出496.12萬元，對個人和家庭補助支出267.18萬元，年末結轉和結余278.67萬元。支出決算總額較2013年增加/減少60.03萬元，主要原因通過法律途徑收回茶家有禮前欠款項，故導致年末結余也有所增加。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花廣播電視大學財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市成人教育事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花廣播電視大學機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障攀枝花廣播電視大學機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　教育支出1177.47萬元，主要用于：

　　1、人員支出496.12萬元，包含基本工資、津貼補貼等人員經費；

　　2、日常公用經費380.93萬元，包含辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等，其中項目支出73.94萬元，是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出；

　　3、對個人和家庭補助支出267.18萬元，包含退休費和其他對個人和家庭補助支出。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費（無）

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費3.58萬元,較2013年決算數增長/下降15%（或與2013年決算持平），主要原因是進一步嚴格執行中央八項規定。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出3.58萬元，主要用于接待省電大相關領導和工作站點人員。國內公務接待35批次，368人，共計支出3.58萬元，具體開支內容包括：①接待省電大領導1.1萬元；②接待重大、奧鵬相關人員0.7萬元；③接待工作站點工作人員1.3萬元；④其他接待0.48萬元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車運行維護費11.61萬元,較2013年決算數下降10%，主要原因是集中公務辦事，盡量減少公務用車次數。

　　2014年車輛運行維護費支出11.61萬元，用于學校日常部門運行（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度攀枝花廣播電視大學決算公開表.xls