攀枝花市廣播電視大學2021年部門預算公開
www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2021-02-18 來源：廣播電視大學 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花廣播電視大學2021年
部門預算編制說明
目 錄
公開時間：2021年2月18日
（一）攀枝花廣播電視大學職能簡介。
攀枝花廣播電視大學是一所以全國電大系統為支撐，以現代化信息技術為主要手段，集學歷教育與非學歷教育，繼續教育與終身教育，社區教育與培訓檢測于一體的綜合性、多功能、開放型、現代化大學。現已形成了以市直屬電大為中心，轄米易分校、會理分校、仁和工作站、鹽邊工作站，覆蓋攀枝花市及周邊地區的辦學網絡。市直屬電大占地22.6畝，建筑總面積20019.81平方米，綠化面積2000多平方米。
（二）攀枝花廣播電視大學2021年重點工作。
一是堅持黨對學校工作的全面領導。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實十九屆五中全會精神，持續深化巡察整改，做好成果轉化。
二是制訂好“十四五”規劃，推動轉型為地方開放大學。積極拓展社區教育、擴大聯合培訓、融合老年教育，使社區教育成為發展新渠道、聯合培訓成為發展新空間、老年教育成為發展新亮點。
三是鞏固學歷教育根基。開辟招生新領域、新渠道，將學歷教育規模穩定在1000人以上；聚焦思政教育，實現全方位育人；加強線上線下導學助學，確保各項數據在省內排名前移。
四是進一步加強系統建設，激發系統活力。強化事業命運共同體理念，完善各類激勵機制。
五是著力隊伍建設。加大科研教研和培訓力度，繼續引進年輕高層次人才，逐步優化干部隊伍結構。
六是持續改善辦學條件，不斷提升信息化水平。
攀枝花廣播電視大學是市教育和體育局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位，現無下屬非獨立核算單位。我校現設辦公室、總務科、教務科、教學科、培訓科、檢測科、科研科、信息資源中心八個職能部門，在職教職工42人。
按照綜合預算的原則，攀枝花廣播電視大學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1012.98萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元。支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出873.49萬元、社會保障和就業支出73.77萬元、住房保障支出65.72萬元。攀枝花廣播電視大學2021年收支總預算1012.98萬元。
（一）收入預算情況。
攀枝花廣播電視大學2021年收入預算1012.98萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入1012.98萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。
（二）支出預算情況。
攀枝花廣播電視大學2021年支出預算1012.98萬元，其中：基本支出936.98萬元，占92.50%；項目支出76萬元，占7.50%。
攀枝花廣播電視大學2021年財政撥款收支總預算1012.98萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1012.98萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出873.49萬元、社會保障和就業支出73.77萬元、住房保障支出65.72萬元。
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
攀枝花廣播電視大學2021年一般公共預算當年撥款1012.98萬元，比2020年預算數增加16.27萬元，主要是2020年新入職研究生3名，2021年對應的工資、保險、住房公積金等人員經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出873.49萬元，占86.23%；社會保障和就業支出73.77萬元，占7.28%；住房保障支出65.72萬元，占6.49%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）廣播電視教育（款） 廣播電視學校（項）2021年預算數為873.49萬元，主要用于保障學校教學、辦公的正常運轉，包括基本工資、津貼補貼等人員經費，以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費。2021年績效目標為：招收省電大學生650人，培訓并檢測普通話測試2000人，和4家聯合辦學培訓機構合作開展非學歷培訓。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2020年預算數為73.77萬元，主要用于42名在職職工的基本養老保險繳費支出。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為65.72萬元，主要用于42名在職職工的住房公積金支出。
攀枝花廣播電視大學2021年一般公共預算基本支出936.98萬元，其中：
人員經費797.05萬元，主要包括：基本工資227萬元、津貼補貼22.49萬元、績效工資298.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費73.77萬元、職工基本醫療保險繳費42.17萬元、公務員醫療補助繳費3.36萬元、其他社會保障繳費7.67萬元、住房公積金65.72萬元，退休費53.85萬元，醫療費補助2.88萬元。
公用經費139.93萬元，主要包括：辦公費30.56萬元、水費13.58、電費23.76、郵電費2.19萬元、差旅費25.70萬元、公務接待費1.9萬元、工會經費10.95萬元、福利費6.81萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他交通費用5.82萬元、在職黨建經費9.22萬元，其他商品和服務支出7.82萬元。
攀枝花廣播電視大學2021年“三公”經費財政撥款預算數3.52萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.9萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。
（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。
根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。
（二）公務接待費較2020年與2020年預算持平。
2021年公務接待費計劃用于接待省電大巡教、巡考領導，接待會理、鹽源、木里、仁和和米易分校辦事人員。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。
單位現有公務用車1輛，為 7座小型載客汽車一輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元。
2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障領取和送達省電大考試試卷，各分校巡教、巡考等工作開展。
攀枝花廣播電視大學2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
（一）機關運行經費。
2021年，攀枝花開放大學屬全額撥款事業單位，無下屬單位，機關運行經費財政撥款預算為0萬元，與2021年預算持平。
（二）國有資產占有使用情況。
截至2020年底，我單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（三）績效目標設置情況。
2021年攀枝花廣播電視大學通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款76萬元。
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
6.教育支出（類）廣播電視教育（款） 廣播電視學校（項），指各類普通教育支出中，反映廣播電視教育支出的，由各部門舉辦廣播電視學校的支出。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例未職工繳納的住房公積金。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門整體支出績效目標表
表7.（部門）單位預算項目績效目標表
2021年2月18日
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