一、基本職能及主要工作

　　（一）四川省攀枝花市婦幼保健院職能簡介。

　　(1)、切實履行公共衛生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。

　　(2)、完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。

　　(3)、負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層婦幼保健機構開展業務指導，并提供技術支持。

　　(4)、負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童的死亡、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報。

　　(5)、開展婦女兒童保健服務項目，并開展對婦幼衛生、生殖健康的應用性科學研究，組織推廣適宜技術。

　　(6)、提供以下基本醫療服務，包括婦女兒童常見疾病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

　　（二）攀枝花市婦幼保健院2018年重點工作。

　　 (1)、績效改革。

　　 (2)、輔助中心改造。

　　 (3)、婦女兒童醫院異地建設。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市婦幼保健院無下屬非獨立核算單位，是納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位，共   1  個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入858.12萬元，事業收入13196.00萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出14054.12萬元。攀枝花市婦幼保健院2018年收支總預算14054.12萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市婦幼保健院2018年收入預算14054.12萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入858.12萬元，占6.11%；事業收入13196.00萬元，占93.89%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市婦幼保健院2018年支出預算14054.12萬元，其中：基本支出6466.22萬元，占46.01%；項目支出7587.90萬元，占53.99%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年財政撥款收支總預算858.12萬元。收入包括： 本年一般公共預算撥款收入858.12萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出858.12萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市婦幼保健院2018年一般公共預算當年撥款858.12萬元，比2017年預算數增加36.13萬元，主要是因為增加了離退休黨建經費和退休費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　醫療衛生與計劃生育支出858.12萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 醫療衛生與計劃生育支出（類）工資福利支出（款）機關事業單位基本養老保險（項）2018年預算數為363.00萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險。

　　2. 醫療衛生與計劃生育支出（類）商品和服務支出（款）專用材料費（項）2018年預算數為372.90萬元，主要用于：藥品采購等。

　　3.醫療衛生與計劃生育支出（類）商品和服務支出（款）福利費（項）2018年預算數為4.75萬元，主要用于：退休職工福利。

　　4. 醫療衛生與計劃生育支出 （類）商品和服務支出（款）其他商品和服務支出（項目）2018年預算數為14.60萬元，主要用于退休黨建支出、退休公用支出。

　　5. 醫療衛生與計劃生育支出（類）對個人和家庭的補助（款）退休費（項）2018年預算數為96.46萬元，主要用于退休職工目標績效獎、住房補貼及地方出臺津補貼。

　　6. 醫療衛生與計劃生育支出（類）對個人和家庭的補助（款）生活補助（項）2018年預算數為0.41萬元，主要用于退休職工遺屬生活補助。

　　7. 醫療衛生與計劃生育支出（類）對個人和家庭的補助（款）醫療費（項）2018年預算數為6.00萬元，主要用于退休職工醫療補助支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年一般公共預算基本支出122.22萬元，其中：

　　人員經費102.87萬元，主要包括：生活補助0.41萬元、醫療費補助6.00萬元、退休費96.46萬元。

　　公用經費19.35萬元，主要包括：福利費4.75萬元、其他商品和服務支出14.60萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市婦幼保健院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業運行經費

　　2018年，攀枝花市婦幼保健院無事業運行經費財政撥款預算。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市婦幼保健院共有車輛9輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備6臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市婦幼保健院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款735.90萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　2.機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出

　　3.其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于其他社會保障和就業方面的支出。

　　4.事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

　　5.住房公積金：反映事業單位按人力資源和社會保障部，財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　7.國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源，海洋，測繪，地震，氣象等公益服務事業方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

　　8.一般公共預算:反映政府提供公共服務的支出。

　　附件：市婦幼保健院2018年部門預算公開報表 .xls

                 506008-市婦幼保健院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                506008-市婦幼保健院2018年部門預算項目績效目標.xls