攀枝花市婦幼保健院2021年部門預(yù)算編制說明

www.panzhihua.gov.cn 發(fā)布時(shí)間：2021-02-18 來源：攀枝花市婦幼保健院 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市婦幼保健院2021年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作 2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 3

三、收支預(yù)算情況說明 3

（一）收入預(yù)算情況 4

（二）支出預(yù)算情況 4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 6

九、政府采購安排情況說明 6

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 7

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 7

十一、名詞解釋 7

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市婦幼保健院職能簡(jiǎn)介。

我院作為攀枝花市的唯一市級(jí)保健機(jī)構(gòu)，肩負(fù)的主要職能：

(1)切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

(2)完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。

(3)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作；組織實(shí)施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)基層?jì)D幼保健機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。

(4)負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童的死亡、出生缺陷監(jiān)測(cè)、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。

(5)開展婦女兒童保健服務(wù)項(xiàng)目，并開展對(duì)婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性科學(xué)研究，組織推廣適宜技術(shù)。

(6)提供以下基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

（二）攀枝花市婦幼保健院2021年重點(diǎn)工作。

1.為年底醫(yī)院整體搬遷做好各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，努力實(shí)現(xiàn)整體搬遷。

2.異地新建項(xiàng)目二期“綜合服務(wù)保障樓”項(xiàng)目，系一期配套工程，年內(nèi)力爭(zhēng)完成相關(guān)前期工作。

3.生殖中心再上新臺(tái)階：全面開展鼠胚實(shí)驗(yàn)；夫精人工授精業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升，擴(kuò)大量的同時(shí)，穩(wěn)定成功率；搬遷后人工授精新場(chǎng)地評(píng)審；力爭(zhēng)試管試運(yùn)行評(píng)審。

4.努力培養(yǎng)和引進(jìn)人才，為新醫(yī)院的發(fā)展做好人才儲(chǔ)備。

5.強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，落實(shí)醫(yī)療核心制度。

6.對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，提升區(qū)域婦幼保健中心影響力。

7.完善新聞宣傳機(jī)制，構(gòu)建醫(yī)院宣傳平臺(tái)，加強(qiáng)宣傳隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)輿論管控，充分利用各種資源，宣傳醫(yī)院改革發(fā)展、業(yè)務(wù)工作、先進(jìn)典型等，著力塑造醫(yī)院良好形象。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市婦幼保健院下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。攀枝花市婦幼保健院2021年收支總預(yù)算601.98萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少209.92萬元，主要是因?yàn)?/span>政府性基金預(yù)算撥款收入減少。

（一）收入預(yù)算情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年收入預(yù)算601.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入601.98萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年支出預(yù)算601.98萬元，其中：基本支出137.87萬元，占22.90%；項(xiàng)目支出464.11萬元，占77.10%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算601.98萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入601.98萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出378.11萬元、衛(wèi)生健康支出217.87萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款601.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加452.08萬元，主要是因?yàn)楸灸暝黾恿藱C(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革補(bǔ)助（含取消藥品加成補(bǔ)助）、城市公立醫(yī)院改革補(bǔ)助（專用材料采購），減少了政府性基金預(yù)算撥款。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出6.00萬元，占1.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出378.11萬元，占62.81%；衛(wèi)生健康支出217.87萬元，占36.19%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：援藏援彝干部人才補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為378.11萬元（含取消藥品加成），主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、推進(jìn)醫(yī)藥價(jià)格改革。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為80.00萬元，主要用于：衛(wèi)生材料采購。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為137.87萬元，主要用于：退休人員各項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預(yù)算基本支出137.87萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)116.43萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)21.44萬元，主要包括：福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是均未安排預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，特種車3輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

政府采購安排情況說明

2021年，攀枝花市婦幼保健院年初安排政府采購預(yù)算18296.32萬元，因醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，主要用于采購辦公設(shè)備1698.34萬元、醫(yī)療設(shè)備14309.88萬元、新建工程及搬遷費(fèi)2213.10萬元、信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè) 75萬元等。其中：政府購買服務(wù)0萬元。資金來源為單位自有資金18288.32萬元，財(cái)政專項(xiàng)資金8萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

攀枝花市婦幼保健院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市婦幼保健院共有車輛6輛,其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備12臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年攀枝花市婦幼保健院部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款464.11萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）: 反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健醫(yī)院的支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表