攀枝花市婦幼保健院2021年部門預算編制說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。攀枝花市婦幼保健院2021年收支總預算601.98萬元。比2020年預算數減少209.92萬元，主要是因為政府性基金預算撥款收入減少。

（一）收入預算情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年收入預算601.98萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入601.98萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

（二）支出預算情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年支出預算601.98萬元，其中：基本支出137.87萬元，占22.90%；項目支出464.11萬元，占77.10%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年財政撥款收支總預算601.98萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入601.98萬元；支出包括：一般公共服務支出6.00萬元、社會保障和就業支出378.11萬元、衛生健康支出217.87萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預算當年撥款601.98萬元，比2020年預算數增加452.08萬元，主要是因為本年增加了機關事業單位養老保險改革補助（含取消藥品加成補助）、城市公立醫院改革補助（專用材料采購），減少了政府性基金預算撥款。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出6.00萬元，占1.00%；社會保障和就業支出378.11萬元，占62.81%；衛生健康支出217.87萬元，占36.19%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2021年預算數為6.00萬元，主要用于：援藏援彝干部人才補助。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為378.11萬元（含取消藥品加成），主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出、推進醫藥價格改革。

3.衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）2021年預算數為80.00萬元，主要用于：衛生材料采購。

4.衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）2021年預算數為137.87萬元，主要用于：退休人員各項支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年一般公共預算基本支出137.87萬元，其中：

人員經費116.43萬元，主要包括：退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費21.44萬元，主要包括：福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，特種車3輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市婦幼保健院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

政府采購安排情況說明

2021年，攀枝花市婦幼保健院年初安排政府采購預算18296.32萬元，因醫院業務發展需要，主要用于采購辦公設備1698.34萬元、醫療設備14309.88萬元、新建工程及搬遷費2213.10萬元、信息系統項目建設 75萬元等。其中：政府購買服務0萬元。資金來源為單位自有資金18288.32萬元，財政專項資金8萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

攀枝花市婦幼保健院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市婦幼保健院共有車輛6輛,其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備12臺。

（三）績效目標設置情況。

2021年攀枝花市婦幼保健院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款464.11萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

3.衛生健康支出（類）公立醫院（款）婦幼保健醫院（項）: 反映衛生健康部門所屬婦幼保健醫院的支出。

4.衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛生健康部門所屬婦幼保健機構的支出。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

9. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表