一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市第二初級中學校，始建于1978年，校園面積10800平方米，是攀枝花市教育體育局直屬學校中規模大、聲譽高的單設初級中學。學校坐落在市中心炳草崗二街房，交通便利，綠樹成蔭，環境優美。

　　學校目前擁有34個教學班，有1700余名學生，在崗職工139名，其中高級教師40人，中級教師61人；突出貢獻專家及學術技術帶頭人2人,省級骨干教師3人，市級學科帶頭人2人，市級骨干教師11人，縣級學科帶頭人3人，縣級骨干教師9人，碩士研究生13人；校級干部4人，中層干部11人。學校教師富有朝氣，充滿活力，勤奮敬業，正在成為一支具有先進教育理念并掌握現代化教育技術的專業化教師隊伍。

　　學校硬件設施一流，擁有現代化的理、化、生實驗室、藝體活動室、自動錄播室、教師書吧、精品書庫、校園電視臺及攀枝花市未成年人心理成長指導中心等教育教學配套設施18間。市二中有教室40間，整潔明亮；擁有功能齊全、管理一流、占地880多平方米的“環保食堂”，干凈整潔，可以同時容納600多人就餐；學生宿舍2700余平方米，有400平方米的太陽能24小時提供熱水洗澡，設施齊備，可容納600多人住宿，現已達到公寓化水平，管理嚴格規范，生活指導教師晝夜值班。

　　學校聘用正規保安公司安保人員晝夜值班，建有先進的校園監控系統，對校園實行全封閉式的管理，保證教學環境安靜，無干擾。

　　近年來，學校大力推進新課改，積極推行“課堂教學模式和教學方法”的改革，并充分利用現代教育技術提高課堂教學效率和水平，教育教學質量一直居于全市同類學校前列，四川省一級示范高中升學率一直保持很高水平。自2010年春季學期以來，市二中與毗鄰的幾家市級體育、文化單位聯合開展學生藝體特色課外活動，使學校在保持教學質量全市領先的基礎上，藝體工作也躍上了新臺階。

　　學校堅持科學發展觀，關注學生的身心健康，注重學生的全面發展。近年來，市二中被各級各類機構授予“全國素質教育先進單位”、 “全國中小學心理健康教育特色學校”、“全國教育改革創新示范校”、“全國特色教育建設先進中學”、“國防教育特色學校”、國家級“節約型公共機構示范單位”、“全國科技體育傳統校”、 “全國零犯罪學校”、“四川省教育工作先進集體”、“四川省未成年人思想道德建設先進單位”、“首屆川派初中名校”、“四川省現代教育技術示范校”、 “四川省體育傳統項目學校”、 “四川省少年軍校”、 “四川省防震減災科普示范學校”、“攀枝花市文明單位標兵”、 “攀枝花市衛生紅旗單位”、 “攀枝花市校風示范學校”、 “攀枝花市綠色學校”、“攀枝花市花園單位”、“攀枝花市現代教育技術示范學校”、 “攀枝花市實驗教學示范學校” “攀枝花市依法治校示范學校”等榮譽稱號。

　　學校基于“以人為本，積極促進師生學校共同發展”的辦學理念，以“精品+特色”的“誠信二中、知識二中、禮儀二中、和諧二中、魅力二中”為辦學目標，立足于學生未來的長遠發展，致力于學校整體辦學水平上臺階、創一流，為二中人的幸福感和歸屬感而拼搏奮斗。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市二中是一個獨立核算單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市二中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出及社會保障和服務支出。攀枝花市二中2018年收支總預算2220.736萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市二中2018年收入預算2220.736萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2220.736萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市二中2018年支出預算2220.736萬元，其中：基本支出2220.736萬元，占100%（初中教育支出1987.226萬元，占89.48%，機關事業養老保險費支出233.51萬元，占10.52%）。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市二中2018年財政撥款收支總預算2220.736萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2220.736萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出1987.226萬元，社會保障和就業支出233.51萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市二中2018年一般公共預算當年撥款2220.736萬元，比2017年預算數增加216.28萬元，主要是人員經費的增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　初中教育支出1987.226萬元，占89.48%，機關事業養老保險費支出233.51萬元，占10.52%

　　一般公共服務支出2220.736萬元，占100%；其中：初中教育支出1987.226萬元，占89.48%，機關事業養老保險費支出233.51萬元，占10.52%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出2018年預算數為2220.736萬元，都是基本支出，主要用于：人員經費1559.03萬元，日常公用支出153.136萬元，對個人和家庭的補助支出275.06萬元，機關事業單位基本養老保險支出233.51萬元。

　　2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為0萬元。

　　3.一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為0萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市二中2018年一般公共預算基本支出2220.736萬元，其中：

　　人員經費1559.03萬元，主要包括：基本工資598.89萬元、津貼補貼65.79萬元、社會保險繳費117.05萬元，績效工資770.56萬元，其他工資福利支出6.74萬元。

　　公用經費153.136萬元，主要包括：辦公費27.5萬元、水費16.65萬元，電費16.65萬元，郵電費0.85萬元，差旅費13.1萬元，公務接待費2萬元，工會會費14.01萬元，福利費22.92萬元，公務用車運行費2萬元，黨建經費32.52萬元，編內聘用公用經費0.036萬元，離退休公用經費4.9萬元。

　　對個人和家庭的補助275.06萬元，主要包括：退休費95.79萬元，生活補助0.81萬元，住房公積金172.86萬元，其他對個人和家庭的補助5.6萬元。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出233.51萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市二中2018年“三公”經費財政撥款預算數4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　因公出國（境）經費較2017年預算持平。

　　我單位無因公出國經費。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2017年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降。主要原因是2017年我單位有公務用車2輛，由于車輛

　　老舊，2017年2輛車全部報廢。

　　由于機關的單位公務用車的改革，從其他單位調撥1輛車作為我單位的公務用車，故2018年我單位的公務用車為1輛。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學校老師的學習，物品的采購，送學生等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市二中2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市二中2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　攀枝花市二中無重要事項的情況說明。

　　（一）事業運行經費

　　攀枝花市二中2018年一般公共預算當年撥款2220.736萬元，比2017年預算數增加216.28萬元，主要是人員經費的增加。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市二中共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市二中部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋：

　　1、一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　2、事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　5、基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：攀枝花市二中部門預算公開報表.xls

                 203003-市第二初級中學校2018年年初政府采購補充公開說明.doc