一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市第二人民醫院職能簡介。

　　我院為國家三級乙等綜合性醫院，是本市西區境內唯一一所由市政府舉辦的公立性醫院和臨床醫療、教學、科研重要基地，編制床位800張，實際開放床位1000張，資產總計29041萬元，固定資產凈值7953萬元，年末在職職工588人（其中衛技人員502人）。

　　（二）攀枝花市第二人民醫院2018年重點工作。

　　1、學科建設年行動項目。

　　在全體學科技術普遍提升的基礎上，創建1個國家重點學科，2-3個省級重點學科，3-5個市級重點學科，創建2個特色專科。

　　2、名師名醫塑造項目。

　　結合“學科建設年行動”， 用好用足攀枝花“人才新政七條”，著力于“選好才、育好才、引好才”的人才隊伍建設，完善人力資源管理體系，對“領軍人才、骨干人才、后備人才、培育人才”實行分層次管理，抓好學科人才隊伍建設，有計劃開展學科帶頭人和學科骨干的選拔、考核、評價工作。

　　3、創建攀西職業病高地項目。

　　深化職業病科省級甲類重點專科內涵，同知名醫學院建立專家工作站、碩博工作室，與省級以上職防機構建立戰略聯盟關系。進一步加強職業病防治中心裝備建設，配套職業病診斷、職業病檢驗、衛生評價與檢測等專業儀器設備，在攀西職防中心的平臺上提高職業病的綜合治療水平。加強攀西職防聯合體單位間協作，深化內涵，形成區域有效地職業病防治體系。

　　4、創建醫養（康復）產業示范品牌項目。

　　按照項目總體進度計劃，完成攀西醫養（康復）示范中心硬件設施建設。制訂醫療健康保障服務與養老養生服務融合工作機制。探索研究醫保政策與醫養融合服務的對接嵌入暨雙向轉診機制。負責對項目入住老人的健康信息管理及與市級平臺的接入和數據運用。培訓充實專業醫養醫護人員，保證老年人的醫養服務需求。

　　二、單位構成情況

　　我院屬獨立核算的事業單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2176.85萬元，事業收入14332萬元；支出包括：一般公共服務支出16508.85萬元。我院2018年收支總預算16508.85萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我院2018年收入預算16508.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入2176.85萬元，占13.19%；事業收入14332萬元，占86.81%。

　　（二）支出預算情況

　　我院2018年支出預算16508.85萬元，其中：基本支出9535.8萬元，占57.76%；項目支出6973.05萬元，占42.24%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我院2018年財政撥款收支總預算2176.85萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2176.85萬元；支出包括：一般公共服務支出2176.85萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我院2018年一般公共預算當年撥款2176.85萬元，比2017年預算數296萬元，主要是增加離退休人員目標績效。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出611.8萬元，占28%，其中商品和服務支出77.82萬元（離退休福利費18.5萬元，離退休公用支出59.32萬元）；對個人和家庭的補助533.98萬元（離休費14.83萬元，退休費407.09萬元，生活補助86.7萬元，醫療費25.36萬元）。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）商品和服務支出2018年預算數為77.82萬元，主要用于離退休福利費18.5萬元，離退休公用支出59.32萬元。

　　2.一般公共服務（類）對個人和家庭的補助2018年預算數為533.98萬元，主要用于離休費14.83萬元，退休費407.09萬元，生活補助86.7萬元，醫療費25.36萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我院2018年一般公共預算基本支出611.8萬元，其中：

　　人員經費533.98萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助和醫療費。

　　公用經費77.82萬元，主要包括：離退休福利費和離退休公用支出。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，我院單位價值200萬元以上大型設備7臺（套）。

　　（二）績效目標設置情況

　　2018年我院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1565.05萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：二醫院2018年部門預算公開報表.xls

                 506003-市二醫院2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 506003-市二醫院2018年部門預算項目績效目標.xls