一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市第二人民醫(yī)院職能簡(jiǎn)介。

　　我院為國(guó)家三級(jí)乙等綜合性醫(yī)院，是本市西區(qū)境內(nèi)唯一一所由市政府舉辦的公立性醫(yī)院和臨床醫(yī)療、教學(xué)、科研重要基地，編制床位800張，實(shí)際開(kāi)放床位1000張，資產(chǎn)總計(jì)29041萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值7953萬(wàn)元，年末在職職工588人（其中衛(wèi)技人員502人）。

　　（二）攀枝花市第二人民醫(yī)院2018年重點(diǎn)工作。

　　1、學(xué)科建設(shè)年行動(dòng)項(xiàng)目。

　　在全體學(xué)科技術(shù)普遍提升的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科，2-3個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，3-5個(gè)市級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，創(chuàng)建2個(gè)特色專科。

　　2、名師名醫(yī)塑造項(xiàng)目。

　　結(jié)合“學(xué)科建設(shè)年行動(dòng)”， 用好用足攀枝花“人才新政七條”，著力于“選好才、育好才、引好才”的人才隊(duì)伍建設(shè)，完善人力資源管理體系，對(duì)“領(lǐng)軍人才、骨干人才、后備人才、培育人才”實(shí)行分層次管理，抓好學(xué)科人才隊(duì)伍建設(shè)，有計(jì)劃開(kāi)展學(xué)科帶頭人和學(xué)科骨干的選拔、考核、評(píng)價(jià)工作。

　　3、創(chuàng)建攀西職業(yè)病高地項(xiàng)目。

　　深化職業(yè)病科省級(jí)甲類重點(diǎn)專科內(nèi)涵，同知名醫(yī)學(xué)院建立專家工作站、碩博工作室，與省級(jí)以上職防機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)病防治中心裝備建設(shè)，配套職業(yè)病診斷、職業(yè)病檢驗(yàn)、衛(wèi)生評(píng)價(jià)與檢測(cè)等專業(yè)儀器設(shè)備，在攀西職防中心的平臺(tái)上提高職業(yè)病的綜合治療水平。加強(qiáng)攀西職防聯(lián)合體單位間協(xié)作，深化內(nèi)涵，形成區(qū)域有效地職業(yè)病防治體系。

　　4、創(chuàng)建醫(yī)養(yǎng)（康復(fù)）產(chǎn)業(yè)示范品牌項(xiàng)目。

　　按照項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，完成攀西醫(yī)養(yǎng)（康復(fù)）示范中心硬件設(shè)施建設(shè)。制訂醫(yī)療健康保障服務(wù)與養(yǎng)老養(yǎng)生服務(wù)融合工作機(jī)制。探索研究醫(yī)保政策與醫(yī)養(yǎng)融合服務(wù)的對(duì)接嵌入暨雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目入住老人的健康信息管理及與市級(jí)平臺(tái)的接入和數(shù)據(jù)運(yùn)用。培訓(xùn)充實(shí)專業(yè)醫(yī)養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員，保證老年人的醫(yī)養(yǎng)服務(wù)需求。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　我院屬獨(dú)立核算的事業(yè)單位，無(wú)下屬單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2176.85萬(wàn)元，事業(yè)收入14332萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出16508.85萬(wàn)元。我院2018年收支總預(yù)算16508.85萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　我院2018年收入預(yù)算16508.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2176.85萬(wàn)元，占13.19%；事業(yè)收入14332萬(wàn)元，占86.81%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　我院2018年支出預(yù)算16508.85萬(wàn)元，其中：基本支出9535.8萬(wàn)元，占57.76%；項(xiàng)目支出6973.05萬(wàn)元，占42.24%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　我院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2176.85萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2176.85萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2176.85萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　我院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2176.85萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)296萬(wàn)元，主要是增加離退休人員目標(biāo)績(jī)效。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出611.8萬(wàn)元，占28%，其中商品和服務(wù)支出77.82萬(wàn)元（離退休福利費(fèi)18.5萬(wàn)元，離退休公用支出59.32萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助533.98萬(wàn)元（離休費(fèi)14.83萬(wàn)元，退休費(fèi)407.09萬(wàn)元，生活補(bǔ)助86.7萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)25.36萬(wàn)元）。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）商品和服務(wù)支出2018年預(yù)算數(shù)為77.82萬(wàn)元，主要用于離退休福利費(fèi)18.5萬(wàn)元，離退休公用支出59.32萬(wàn)元。

　　2.一般公共服務(wù)（類）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2018年預(yù)算數(shù)為533.98萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)14.83萬(wàn)元，退休費(fèi)407.09萬(wàn)元，生活補(bǔ)助86.7萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)25.36萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　我院2018年一般公共預(yù)算基本支出611.8萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)533.98萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和醫(yī)療費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)77.82萬(wàn)元，主要包括：離退休福利費(fèi)和離退休公用支出。

　　七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，我院?jiǎn)挝粌r(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備7臺(tái)（套）。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年我院通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1565.05萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：二醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

                 506003-市二醫(yī)院2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開(kāi)說(shuō)明.doc

                 506003-市二醫(yī)院2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).xls