一、基本職能及主要工作

　　（一）我院為國家三級乙等綜合性醫院，是本市西區境內唯一一所由市政府舉辦的公立性醫院和臨床醫療、教學、科研重要基地，平均開放床位800張，固定資產凈值7816.56萬元，年末在職職工646人（其中衛技人員531人）。

　　（二）2017我院的工作重點是加強醫院財務精細化管理，加大成本核算力度，厲行節約，將各項收支控制在預算范圍內；加強醫療質量和醫療安全管理，按國家三級醫院標準完善各項工作，迎接三級醫院復審檢查和大型醫院巡查檢查。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市第二人民醫院2017年度無非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市第二人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出。我院2017年收支總預算1880.88萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我院2017年收入預算1880.88萬元，一般公共預算撥款收入1880.88萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　我院2017年支出預算1880.88萬元，其中：基本支出341萬元，占18%；項目支出1539萬元，占82%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我院2017年財政撥款收支總預算1880.88萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1880.88萬元；支出包括：一般公共服務支出1880.88萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我院2017年一般公共預算當年撥款1880.88萬元，比2016年預算數減少605萬元，主要是，退休人員歸社保管理，減少了退休人員工資。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1880.88萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2017年預算數為1880.88萬元，主要用于離退休人員福利費18.53萬元；代管社區經費300萬元；公立醫院改革經費1262.01萬元；離退休人員目標績效250.49萬元；離休人員工資15.27萬元；離退休人員公用經費25.28萬元；遺屬人員生活補助9.3萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我院2017年一般公共預算基本支出341.88萬元，其中：

　　人員經費300.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費41.54萬元，主要包括離退休人員福利費18.53萬元，離退休人員醫療補助23.01萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我院2017年元“三公”經費財政撥款預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　我院2017年元政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，我院機關運行經費財政撥款預算為41.54萬元，與2016年預算持平。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，我院共有車輛7輛其中。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年我院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1539萬元。

　　附件：(二院）2017預算說明附表.XLS