一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市第二人民醫院職能簡介。

　　我院為國家三級乙等綜合性醫院，是本市西區境內唯一一所由市政府舉辦的公立性醫院和臨床醫療、教學、科研重要基地，編制床位1000張，實際開放床位1000張，資產總計31661.53萬元，固定資產凈值14784萬元，年末在職職工606人（其中衛技人員533人）。

　　（二）攀枝花市第二人民醫院2019年重點工作。

　　1、學科建設年行動項目。

　　在全體學科技術普遍提升的基礎上，創建1個國家重點學科，2-3個省級重點學科，3-5個市級重點學科，創建2個特色專科。

　　2、名師名醫塑造項目。

　　結合“學科建設年行動”， 用好用足攀枝花“人才新政七條”，著力于“選好才、育好才、引好才”的人才隊伍建設，完善人力資源管理體系，對“領軍人才、骨干人才、后備人才、培育人才”實行分層次管理，抓好學科人才隊伍建設，有計劃開展學科帶頭人和學科骨干的選拔、考核、評價工作。

　　3、創建攀西職業病高地項目。

　　深化職業病科省級甲類重點專科內涵，同知名醫學院建立專家工作站、碩博工作室，與省級以上職防機構建立戰略聯盟關系。進一步加強職業病防治中心裝備建設，配套職業病診斷、職業病檢驗、衛生評價與檢測等專業儀器設備，在攀西職防中心的平臺上提高職業病的綜合治療水平。加強攀西職防聯合體單位間協作，深化內涵，形成區域有效地職業病防治體系。

　　4、創建醫養（康復）產業示范品牌項目。

　　按照項目總體進度計劃，完成攀西醫養（康復）示范中心硬件設施建設。制訂醫療健康保障服務與養老養生服務融合工作機制。探索研究醫保政策與醫養融合服務的對接嵌入暨雙向轉診機制。負責對項目入住老人的健康信息管理及與市級平臺的接入和數據運用。培訓充實專業醫養醫護人員，保證老年人的醫養服務需求。

　　二、單位構成情況

　　我院屬獨立核算的事業單位，無下屬單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，我院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1948.46萬元，事業收入20298.93萬元；支出包括：基本支出10487.39萬元，項目支出11760萬元。我院2019年收支總預算22247.39萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我院2019年收入預算22247.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入1948.46萬元，占8.76%；事業收入20298.93萬元，占91.24%。

　　（二）支出預算情況

　　我院2019年支出預算22247.39萬元，其中：基本支出10487.39萬元，占47.14%；項目支出11760萬元，占52.86%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我院2019年財政撥款收支總預算1948.46萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1948.46萬元；支出包括：一般公共服務支出1948.46萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我院2019年一般公共預算當年撥款1948.46萬元，比2018年預算數減少228.39萬元，主要是運營經費減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出530.39萬元，占27%，其中商品和服務支出60.59萬元（離退休公用支出）；對個人和家庭的補助451.30萬元（離退休費417.80萬元，生活補助、醫療費等33.5萬元）；福利費18.5萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）商品和服務支出2019年預算數為79.09萬元，主要用于離退休福利費18.5萬元，離退休公用支出60.59萬元。

　　2.一般公共服務（類）對個人和家庭的補助2019年預算數為451.30萬元，主要用于離退休費417.80萬元，生活補助、醫療費33.50萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我院2019年一般公共預算基本支出530.39萬元，其中：

　　人員經費451.30萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助和醫療費。

　　公用經費79.09萬元，主要包括：離退休福利費和離退休公用支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　第二人民醫院2019年政府性基金預算支出1413.07萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1413.07萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，我院單位價值200萬元以上大型設備8臺（套）。

　　（二）績效目標設置情況

　　2019年我院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1948.46萬元。

　　名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[506003]攀枝花市第二人民醫院.xls

                  [506003]攀枝花市第二人民醫院項目支出績效目標表.rar

                   506003二醫院2019年政府采購預算公開.doc