一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ袃和＠郝毮芎?jiǎn)介。我院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)全市無(wú)依無(wú)靠、無(wú)生活來(lái)源孤兒的收養(yǎng)、保育護(hù)理、康復(fù)治療、特殊教學(xué)、就業(yè)培訓(xùn)以及為社會(huì)殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復(fù)治療服務(wù)等工作。

　　（二）攀枝花市兒童福利院2018年重點(diǎn)工作。我院在市民政局的領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過抓重點(diǎn)，克難關(guān)，創(chuàng)亮點(diǎn)，切實(shí)做好孤殘兒童服務(wù)各項(xiàng)工作，推進(jìn)常規(guī)工作全面發(fā)展。1、繼續(xù)做好二期工程項(xiàng)目工作。2、進(jìn)一步推動(dòng)我院規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立一支專業(yè)化隊(duì)伍。加大干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，促進(jìn)各項(xiàng)工作的專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市兒童福利院機(jī)構(gòu)編制數(shù)28人，在編人員20人，編內(nèi)聘用人員4人，實(shí)際在職人員24人。其中，管理崗位5人，專業(yè)技術(shù)崗位7人，工勤技能崗位8人，編內(nèi)聘用5人。另有退休人員4人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市兒童福利院月所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入392.81萬(wàn)元；預(yù)算支出392.81萬(wàn)元,包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出368.29萬(wàn)元，住房保障支出24.52萬(wàn)元。市兒童福利院2018年收支總預(yù)算392.81萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市兒童福利院2018年收入預(yù)算392.81萬(wàn)元，其中；一般公共預(yù)算撥款收入392.81萬(wàn)元，占100%；。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市兒童福利院2018年支出預(yù)算392.81萬(wàn)元，其中：基本支出315.81萬(wàn)元，占80.4%；項(xiàng)目支出77萬(wàn)元，占19.6%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市兒童福利院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算392.81萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入392.81萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出368.29萬(wàn)元，住房保障支出24.52萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市兒童福利院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款392.81萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加32.37萬(wàn)元，主要是新考入2名工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，孤兒保障資金增加7萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　2018年預(yù)算支出392.81萬(wàn)元，占100%；其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出368.29萬(wàn)元，占93.77%；住房保障支出24.52萬(wàn)元，占6.23%。其中：工資福利支出254.04萬(wàn)元，占64.67%；商品和服務(wù)支出33.66萬(wàn)元，占8.57%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出105.11萬(wàn)元，占26.76%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政運(yùn)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為28.81萬(wàn)元，主要用于職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為339.48萬(wàn)元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養(yǎng)費(fèi)用。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為24.52萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市兒童福利院2018年一般公共預(yù)算基本支出315.81萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)282.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資61.16萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼19.98萬(wàn)元、績(jī)效工資101.91萬(wàn)元、編內(nèi)聘用人員工資27.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)28.81萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.7萬(wàn)元 、退休費(fèi)3.27萬(wàn)元，住房公積金24.52萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助0.32萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)33.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.6萬(wàn)元、水費(fèi)0.72萬(wàn)元、電費(fèi)1.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.77萬(wàn)元、差旅費(fèi)14.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.73萬(wàn)元、在職福利費(fèi)1.83萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)3.01萬(wàn)元、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元、退休福利費(fèi)0.14萬(wàn)元、退休公用經(jīng)費(fèi)0.28萬(wàn)元 。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市兒童福利院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元。

　　無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待的人次和批次。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于外來(lái)交流公務(wù)人員就餐接待。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是規(guī)范公務(wù)用車的使用。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障孤兒日常生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 

　　2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　 無(wú)

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，兒童福利院所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市兒童福利院用通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：2018年市兒童福利院預(yù)算信息公開表.xls

                  501010-市兒童福利院2018年年初政府采購(gòu)補(bǔ)充公開說明.doc

                 501010-市兒童福利院2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo).zip