按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　1．主要職能。市兒童福利院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養(yǎng)、保育護(hù)理、康復(fù)治療、特殊教學(xué)、就業(yè)培訓(xùn)以及為社會殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復(fù)治療服務(wù)等工作。

　　2．機(jī)構(gòu)人員情況。我院機(jī)構(gòu)編制數(shù)27人，2016年初實(shí)際在編人員21人，編內(nèi)聘用人員5人，另有退休人員1人。

　　（二）主要工作

　　我院主要開展兒童的醫(yī)養(yǎng)康教護(hù)工作。2016年初，我院共收養(yǎng)孤、殘兒童71人。按照棄嬰（棄童）出入院管理辦法嚴(yán)格接收棄嬰（棄童），辦理?xiàng)墜肴朐菏掷m(xù)；扎實(shí)開展國內(nèi)收養(yǎng)、涉外送養(yǎng)、寄養(yǎng)、助養(yǎng)等工作；完善養(yǎng)育設(shè)施，教學(xué)設(shè)施，營造溫暖舒適溫馨的養(yǎng)育環(huán)境；分階段式教育教學(xué)管理，定期組織社會實(shí)踐；購置康復(fù)器材，開展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練；加強(qiáng)醫(yī)療巡查力度，及時診治就醫(yī)，積極參加居民醫(yī)療保險；做好二期工程建設(shè)。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年收入預(yù)算總額為336.67萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入336.67萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算336.67萬元，其中：人員支出202.81萬元，日常公用支出35.96萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.90萬元，專項(xiàng)支出70萬元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市兒童福利院預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的孤兒的醫(yī)養(yǎng)康教工作。其中：

　　基本支出266.67，是用于保障兒童福利院等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出70萬，是用于保障兒童福利院機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，主要用于孤兒醫(yī)養(yǎng)康教專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（二）社會保障和就業(yè)支出314.71萬元，主要用于事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出包括基本工資、津補(bǔ)貼、退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)及孤兒保障性支出。

　　（三）住房保障支出21.96，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.41萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.71萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.71萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長/下降0，主要原因是未產(chǎn)生此費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、上級部門檢查指導(dǎo)、接待收養(yǎng)家庭父母等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長8%，主要原因是財(cái)政車輛預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)變化。

　　（四）2016單位車輛保有量2輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.71萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常公務(wù)用車、兒童接送等工作的正常開展。

　　附件：兒福院2016年預(yù)算公開.XLS