一、基本職能及主要工作

　　我單位的主要職能及主要工作是承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養、送養、保育護理、康復治療、特殊教學、就業培訓和為社會殘疾兒童提供代養、康復治療服務等工作。

　　（一）加強黨組織自身建設，加強職工學習，夯實職工隊伍建設，提升整體服務水平和質量，建設規范化、制度化的兒童福利院。

　　（二）抓好重點工作建設，突出特色，努力實現標準化、專業化的兒童福利院。一是轉變工作作風，強化服務意識；二是加大護理工作力度，提高養育水平；三是明確教學目標，提高教育水平；四是醫務工作常抓不懈,保障孤兒身心健康；五是健全康復制度，夯實康復工作；六是加強棄嬰收養、寄養工作，拓寬涉外送養渠道；七是加強兒童福利服務指導中心建設；八是做好基本后勤保障，促進院內各項工作正常運轉；九是做好二期工程的開工建設。

　　（三）繼續做好精神文明建設、綜治、初保、檔案、計劃生育、檔案等工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年我院收入預算總額為914.55萬元，其中：當年財政撥款收入273.52萬元，上年結轉收入641.03萬元。相應安排支出預算914.55萬元，其中：社會保障和就業支出256.47萬元，住房保障支出17.05萬元，其他支出711.03萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　我院預算安排支出主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養、送養、保育護理、康復治療、特殊教學、就業培訓和為社會殘疾兒童提供代養、康復治療服務等工作。

　　基本支出，是用于保障我院正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我院為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業支出256.47萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉、離退休人員支出以及為完成特定事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基本支出186.47萬元，項目支出70萬元（孤兒收養費用支出70萬元）。

　　（二）住房保障支出17.05萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（三）其他支出641.03萬元，主要是用于社會福利的彩票公益金支出。其中：設施設備購置160萬元；“藍天計劃”項目137.94萬元，二期工程建設343.09萬元。