2021年度

四川省攀枝花市兒童福利院部門預算

 

 

 

 

 

 

目錄

 

公開時間：2021年2月18日

 

一、基本職能及主要工作...........................................................................3

二、單位構成情況.......................................................................................3

三、收支預算情況說明...............................................................................3

四、財政撥款收支預算...............................................................................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明.......................................................4

六、一般公共預算基本支出情況說明.......................................................5

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明.......................................6

八、政府性基金預算支出情況說明...........................................................7

九、其他重要事項的情況說明...................................................................7

十、政府采購預算說明...............................................................................7

十一、名詞解釋.........................................................................................7

附件...............................................................................................................8

 

 

攀枝花市兒童福利院

2021年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市兒童福利院職能簡介。

攀枝花市兒童福利院為市民政局下屬全額撥款事業單位。位于市東區龍箐路28號，整體占地20畝，為社會上的孤棄兒童提供集家庭養育、集中養育、醫療、康復、教育、技能培訓等功能于一體的事業單位，為社會孤棄兒童兜底。

（二）攀枝花市兒童福利院2021年重點工作。

孤棄兒童的養育、醫療、教育、康復以及“陽光同行”喘息服務相關工作。

二、單位構成情況

攀枝花市兒童福利院下屬非獨立核算單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市兒童福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市兒童福利院2021年收支總預算484.4121萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市兒童福利院2021年收入預算484.4121萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入484.4121萬元，占100%；政府性項目基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市兒童福利院2021年支出預算484.4121萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出28.3686萬元，占5.86%；兒童福利424.9213萬元，占87.72%，住房公積金31.1225萬元，占6.42%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市兒童福利院2021年財政撥款收支總預算484.4121萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入484.4121萬元；支出包括：社會保障和就業支出453.2896萬元、住房保障支出31.1225萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市兒童福利院2021年一般公共預算當年撥款484.4121萬元，比2020年預算數增加53.2083萬元，主要是去年決算金額缺口較大，今年預撥增加以滿足需求。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

機關事業單位基本養老保險繳費支出28.3686萬元，占5.86%；兒童福利424.9213萬元，占87.72%，住房公積金31.1225萬元，占6.42%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）機關事業單位基本養老保險（款）2021年預算數為28.3686萬元，主要用于：工資福利支出

2.一般公共服務（類）兒童福利（款）2021年預算數為424.9213萬元，主要用于：工資福利支出（301.3727萬元），包括基本工資80.2584萬元、津貼補貼22.956萬元、績效工資127.2795萬元、職工基本醫療保險17.748萬元、公務員醫療補助繳費1.84萬元、其他社會保障繳費3.2269萬元等科目；商品和服務支出（115.181萬元），包括水費0.7038萬元、電費1.7595萬元、辦公費3.519萬元、郵電費1.3萬元、差旅費14.076萬元、公務接待費0.38萬元、公務用車運行服務費1.62萬元、工會經費4.6099萬元、福利費2.5478萬元、其他商品服務支出84.665萬元；對個人和家庭的補助（8.3676萬元），包括退休費7.8876萬元、醫療費補助0.48萬元等科目。

3.一般公共服務（類）住房公積金（款）2021年預算數為31.1225萬元，主要用于：工資福利支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市兒童福利院2021年一般公共預算基本支出484.4121萬元，其中：

人員經費360.8635萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、公積金、其他福利支出等。

公用經費35.181萬元，主要包括：辦公費、公務接待費、公務用車運行費、差旅費、郵電費、工會經費、福利費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市兒童福利院2021年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.38萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平。主要原因是去年與今年預算都沒有這筆費用。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.2%。主要原因是目前公務接待相對控制后費用減少。

2021年公務接待費計劃用于院里必要的公務接待開銷。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.55%。主要原因是財政縮減這方面的開銷，預算減少。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障單位領導及工作人員業務用車等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市兒童福利院2021年政府性基金預算支出0元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

攀枝花市兒童福利院為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市兒童福利院及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市兒童福利院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算項目支出當年撥款80萬元。

十、采購預算說明：我單位年初無采購預算批復。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實行繳納的基本養老保險費支出。

4.社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）：反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

市兒福院-2021年部門預算編制說明.doc

市兒童福利院2021年預算公開表.xlsx

 

 

                            2021年2月18日