攀枝花市兒童福利院2020年部門預算公開

www.panzhihua.gov.cn 發布時間：2020-02-20 來源：市兒童福利院 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市兒童福利院2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市兒童福利院職能簡介。我院為市民政局下屬全額撥款事業單位，承擔全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養、保育護理、康復治療、特殊教學、就業培訓以及為社會殘疾孤兒提供代養、康復治療服務等工作。

（二）攀枝花市兒童福利院2020年重點工作。我院在市民政局的領導下,堅持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過抓重點，克難關，創亮點，切實做好孤殘兒童服務各項工作，推進常規工作全面發展。1、做好棄嬰（棄童）收養、送養、寄養工作。2、規范護理流程，提高護理專業化服務水平。3、嚴格制度管理，合理膳食。5、扎實做好孤棄兒童醫療康復工作。6、開展特色特殊教育，持續提高孤棄兒童生活質量。

二、單位構成情況

市兒童福利院機構編制數30人，在編人員21人，編內聘用人員4人，共25人，但有4人正式在編人員借調市局，實有工作人員數為21人。退休人員4人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市兒童福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入4312038.10元；支出4312038.10元包括：社會保障和就業支出4042068.10元；住房保障支出269970.00元。市兒童福利院2020年收支總預算431.20萬元，比2019年預算數減少2.72萬元，下降0.66%。

（一）收入預算情況

市兒童福利院2020年收入預算431.20萬元，比2019年預算數減少2.72萬元，下降0.66%。其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入431.20萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市兒童福利院2020年支出預算431.20萬元，比2019年預算數減少2.72萬元，下降0.66%。其中：基本支出354.20萬元，占82.14%；項目支出77.00萬元，占17.86%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市兒童福利院2020年財政撥款收支總預算431.20萬元，比2019年預算數減少2.72萬元，下降0.66%。收入包括：本年一般公共預算撥款收入431.20萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出404.20萬元、住房保障支出27.00萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市兒童福利院2020年一般公共預算當年撥款431.20萬元，比2019年預算數減少2.72萬元，主要是公用經費縮減。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出404.20萬元，占94.74%；其中事業單位離退休7.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出25.61萬元、兒童福利371.27萬元；住房保障支出27.00萬元，占6.26%，其中：工資福利支出314.47萬元，占72.93%；商品和服務支出110.69萬元，占25.67%；對家庭和個人的補助支出6.35萬元，占1.40%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）2020年預算數為7.31萬元，主要用于離退休人員的退休費及醫療費。

2.行政運行機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為25.61萬元，主要用于職工機關事業單位養老保險繳費支出。

3.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項目）2020年預算數為371.27萬元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養費用。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為27.00萬元，用于職工住房公積金繳費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市兒童福利院2020年一般公共預算基本支出354.20萬元，其中：

人員經費320.51萬元，主要包括：基本工資735852元、津貼補貼210060、績效工資1084001元、編內聘用人員工資384215元市兒童福利院、機關事業單位基本養老保險256056元、職工基本醫療保險繳費152243元、公務員醫療補助繳費16800元、其他社會保障繳費32479元、住房公積金269970元、退休費59451元，醫療補助4000元。

公用經費33.69萬元，主要包括：辦公費34020元、水費6804元、電費17010元、郵電費15957元、差旅費136080元、公務接待費4000元、工會經費40598.26元、在職福利費23476元、公務用車運行維護費17100元、其他商品和服務支出：41865.84。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市兒童福利院2020年“三公”經費財政撥款預算數2.11萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算增長/下降0%。

（二）公務接待費較2019年預算下降36.51%。主要原因是嚴格控制公務接待的人次和批次。

2020年公務接待費計劃用于外來交流公務人員就餐接待。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是規范公務用車的使用。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務用車車燃油、維修、車輛通行等方面支出.

八、政府性基金預算支出情況說明

市兒童福利院2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市兒童福利院1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為33.69萬元，比2019年預算減少3.3萬元，下降9.80%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市兒童福利院有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市兒童福利院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款77萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

3. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。

4.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表