攀枝花市兒童福利院2019年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市兒童福利院職能簡介。

我院為市民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，承擔(dān)全市無依無靠、無生活來源孤兒的收養(yǎng)、保育護理、康復(fù)治療、特殊教學(xué)、就業(yè)培訓(xùn)以及為社會殘疾孤兒提供代養(yǎng)、康復(fù)治療服務(wù)等工作。

（二）攀枝花市兒童福利院2019年重點工作。

我院在市民政局的領(lǐng)導(dǎo)下,堅持“一切為了孩子，為了孩子一切”的宗旨，通過抓重點，克難關(guān)，創(chuàng)亮點，切實做好孤殘兒童服務(wù)各項工作，推進常規(guī)工作全面發(fā)展。1、繼續(xù)做好二期工程項目工作。2、進一步推動我院規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立一支專業(yè)化隊伍。加大干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，促進各項工作的專業(yè)化、職業(yè)化發(fā)展。

二、單位構(gòu)成情況

市兒童福利院機構(gòu)編制數(shù)28人，在編人員20人，編內(nèi)聘用人員4人，實際在職人員24人。其中，管理崗位5人，專業(yè)技術(shù)崗位7人，工勤技能崗位8人，編內(nèi)聘用5人。另有退休人員4人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市兒童福利院月所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4339215元；預(yù)算支出4339215元,包括：社會保障和就業(yè)支出40781059元，住房保障支出261156元。市兒童福利院2019年收支總預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長10.47%。

（一）收入預(yù)算情況

市兒童福利院2019年收入預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長10.47%。其中；一般公共預(yù)算撥款收入4339215元，占100%；。

（二）支出預(yù)算情況

市兒童福利院2019年支出預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長10.47%。其中：基本支出3569215元，占80.4%；項目支出770000元，占19.6%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市兒童福利院2018年財政撥款收支總預(yù)算4339215元，較2018年增加411115元，增長10.47%。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4339215元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出4078059元，住房保障支出261156元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市兒童福利院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4339215元，比2018年預(yù)算數(shù)增加411115元，主要是新考入3名工作人員，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年預(yù)算支出4339215元，占100%；其中：社會保障和就業(yè)支出310814元，占60.77%；住房保障支出261156元，占6.23%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政運行機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為310814元，主要用于職工機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項目）2018年預(yù)算數(shù)為3767245元，主要用于職工工資福利支出、日常公用支出、孤兒收養(yǎng)費用。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為261156元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市兒童福利院2018年一般公共預(yù)算基本支出3569215元，其中：

人員經(jīng)費3199326元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、編內(nèi)聘用人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、其他社會保障繳費、退休費。

公用經(jīng)費369889元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、在職福利費、公務(wù)用車運行維護費、黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、退休福利費、退休公用經(jīng)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市兒童福利院2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)24300元，其中：公務(wù)接待費6300元，公務(wù)用車購置及運行維護費18000元。

• 因公出國（境）經(jīng)費較2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算下降10%，主要原因是嚴格控制公務(wù)接待的人次和批次。2018年公務(wù)接待費計劃用于外來交流公務(wù)人員就餐接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2018年預(yù)算下降10%。主要原因是規(guī)范公務(wù)用車的使用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費18000元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障孤兒日常生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明     無

攀枝花市兒童福利院2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

攀枝花市兒童福利院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2018年底，兒童福利院所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況  

2019年攀枝花市兒童福利院用通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

4.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

                   

　　附件：部門預(yù)算公開表_[501010]攀枝花市兒童福利院.xls

                  [501010]攀枝花市兒童福利院項目支出績效目標(biāo)表.rar

                  501010市兒童福利院2019年政府采購預(yù)算公開模板.doc

預(yù)算填報說明(兒福院）.doc