一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能：我辦是教育局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位，組織實施全國普通高考；全國成人高考；全國自學考試；高等教育學歷考試；大學英語4、6級等級考試；計算機等級考試；少兒劍橋英語考試；中小學教育課程培訓非學歷考試；高中階段教育學校招生考試、研究生考試等等。

　　（二）我辦在2018年開展的主要活動：1、組織本年度普通高校招生的考試和錄取工作； 2、組織普通高中、中專、中職招生的“三合一”考試和錄取工作； 3、組織高校藝術、體育類招生的考試和錄取工作； 4、組織自學考試，以及自考畢業證辦理工作； 5、組織成人高考的考試和錄取工作； 6、組織國家英語四、六級考試工作； 7、組織國家英語資格考試工作； 8、組織高校招生咨詢會 ；9、組織研究生考試；10、中小學教師資格證考試。

　　二、單位構成情況

　　我辦是教育局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市招辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出，市招辦2018年收支總預算351.94萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市招辦2018年收入預算351.94萬元，其中：上年結轉為0；一般公共預算撥款收入351.94萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市招辦2018年支出預算351.94萬元，其中：基本支出271.94萬元，占77.27%；項目支出80萬元，占22.73%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市招辦2018年財政撥款收支總預算351.94萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入351.94萬元；支出包括：教育支出290.4萬元、社會保障和就業支出42.02萬元、住房保障支出19.52萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市招辦2018年一般公共預算當年撥款351.94萬元，比2017年預算數增加47.99萬元，主要是2017年我單位新增兩人，工資及公用經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出290.4萬元，占82.51%，、社會保障和就業支出42.02萬元，占11.94%,、住房保障支出19.52萬元，占5.54%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育管理事業支出（款）行政運行（項）2018年預算數為163.74萬元，主要用于：2018年我單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的考試等。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2018年預算數為80萬元，主要用于：2018年我單位組織的考試及政府采購辦公用品。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的事業單位離退休（項）2018年預算數為19.99萬元，主要用于離退休人員的保險費、公用經費和福利費等。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為22.03萬元，主要用于在職人員的保險繳費。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為19.52萬元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市招辦2018年一般公共預算基本支出271.94萬元，其中：

　　人員經費234.71萬元，主要包括：基本工資：51.58萬元、津貼補貼：71.22萬元、績效工資：32.07萬元、獎金：2.58萬元、聘用人員工資：6.78萬元、其他社會保障繳費：8.94萬元退休費16.06萬元、離退休醫療費0.88萬元、住房公積金：19.52萬元，日常公用經費等25.08萬元。公用經費37.23萬元，主要包括：辦公費2.8萬元、水費0.56萬元、電費1.4萬元、郵電費2.3萬元、差旅費11.2萬元、公務接待費0.56萬元、工會經費1.29萬元、福利費1.55萬元、公務用車運行及維護費6萬元、其他交通費用7.38萬元、黨建經費2.19萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市招辦2018年“三公”經費財政撥款預算數6.56萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.56萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。與2017年預算持平。因公出國經費0元

　　（一）公務接待費較2017年預算持平。

　　（二）因公出國（境）經費較2017年預算

　　2018年公務接待費計劃用于接待省考試院檢查指導2018年考試工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年與2018年預算持平。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障2018年考試到成都接卷和返卷的工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市招辦2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018攀枝花市招辦機關運行經費37.23萬元。比2017年增加3.99萬元，增長12%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市招辦共有車輛3輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市招辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款80萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　附件：市招辦2018年部門預算公開報表.xls

                 203015-大中專招生委員會辦公室2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  203015-市大中專招生委員會辦公室2018年部門預算項目績效目標.xls