一、基本職能及主要工作

　　我辦主要負責組織實施全市普通高校、普通中等專業學校、成人高校、高等自學考試、國家研究生考試、中小學教師資格證考試的各項考務工作；招生錄取工作；開展招生宣傳工作和招生考試的科研工作。

　　我辦在2017年開展的主要活動：1、組織本年度普通高校招生的考試和錄取工作； 2、組織普通高中、中專、中職招生的“三合一”考試和錄取工作； 3、組織高校藝術、體育類招生的考試和錄取工作； 4、組織自學考試，以及自考畢業證辦理工作； 5、組織成人高考的考試和錄取工作； 6、組織國家英語四、六級考試工作； 7、組織國家英語資格考試工作； 8、組織高校招生咨詢會 ；9、組織研究生考試；10、中小學教師資格證考試。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市招辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出258.74萬元、社會保障和就業支出30.46萬元，住房保障支出14.75萬元。攀枝花市招辦2017年收支總預算303.95萬元。

　　（一） 收入預算情況

　　攀枝花市招辦2017年收入預算303.95萬元,其中:一般公共預算撥款收入303.95萬元，占100%。

　　（二） 支出預算情況

　　攀枝花市招辦2017年支出預算303.95萬元，其中：基本支出210.97萬元，占69.41%；項目支出93萬元，占30.59%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花招辦2017年財政撥款收支總預算303.95萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款303.95萬元；支出包括：教育支出258.74萬元，社會保障和就業支出30.46萬元，住房保障支出14.75萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市招辦2017年一般公共預算當年撥款303.95萬元，比2016年預算減少15.9萬元，主要是教育附加較少了7萬元，公務用車運行及維護費減少了2萬元，離退休人員公用經費減少了6.9萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出303.95萬元，占100%。其中：教育支出258.74萬元，社會保障和就業支出30.46萬元，住房保障支出14.75萬元。

　　（三） 一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育管理事業支出（款）行政運行（項）2017年預算數為165.74萬元，主要用于：2017年我單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的考試等。

　　2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2017年預算數為93萬元，主要用于：2017年我單位組織的考試及政府采購辦公用品。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的事業單位離退休（項）2017年預算數為12.33萬元，主要用于離退休人員的保險費、公用經費和福利費等。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為18.13萬元，主要用于在職人員的保險繳費。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為14.75萬元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市招辦2017年一般公共預算基本支出210.97萬元。其中，基本工資：44.4萬元、津貼補貼：51.62萬元、績效工資：20.68萬元、獎金：2.04萬元、聘用人員工資：4.14萬元、其他社會保障繳費：18.44萬元、離退休福利費0.73萬元、離退休公用經費：0.96萬元、機關事業單位養老保險繳費：18.13萬元、住房公積金：14.75萬元，公務員醫療補助：1.84萬元、日常公用經費等33.24萬元。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市招辦2017年“三公”經費財政撥款預算數6.56萬元，其中：因公出國經費0元，公務接待費0.56萬元，公務用車運行及維護費6萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。因公出國經費0元

　　（二）公務接待費較2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于接待省考試院檢查指導2017年考試工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降32.8%。主要原因是本著節約原則減少使用公務用車。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車1輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障2017年考試到成都接卷和返卷的工作開展。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市招辦2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017攀枝花市招辦機關運行經費33.24萬元。比2016年增加5.47萬元，增長19.69%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市招辦共有車輛3輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市招辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款93萬元。

　　九、名詞解釋

　　無

　　附件：市招辦預算信息公開表.xlsx