一、基本職能及主要工作

　　我辦主要負責組織實施全市普通高校、普通中等專業學校、成人高校、高等自學考試、國家研究生考試、中小學教師資格證考試的各項考務工作；招生錄取工作；開展招生宣傳工作和招生考試的科研工作。

　　我辦在2016年開展的主要活動：1、組織本年度普通高校招生的考試和錄取工作； 2、組織普通高中、中專、中職招生的“三合一”考試和錄取工作； 3、組織高校藝術、體育類招生的考試和錄取工作； 4、組織自學考試，以及自考畢業證辦理工作； 5、組織成人高考的考試和錄取工作； 6、組織國家英語四、六級考試工作； 7、組織國家英語資格考試工作； 8、組織高校招生咨詢會 ；9、組織研究生考試；10、中小學教師資格證考試。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我單位收入預算總額為319.85萬元，其中：當年財政撥款收入319.85萬元(其中教育收費安排100萬元)，相應安排支出預算319.85萬元，其中：人員支出116.73萬元，日常公用支出27.77萬元，對個人和家庭的補助支出75.35萬元，專項支出100萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我單位預算安排支出：319.85萬元，主要用于保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的組織實施全市普通高校、普通中等專業學校、成人高校、高等自學考試、研究生考試的各項考務工作、招生錄取工作；開展招生宣傳工作和招生考試的科研工作。

　　基本支出：219.85萬元，其中，基本工資：33.25萬元、津貼補貼：50.13萬元、績效工資：19.15萬元、獎金：2.33萬元、聘用人員工資：4.05萬元、社會保障費：7.82萬元、離退休費61.40萬元、住房公積金：13.07萬元，公務員醫療補助：0.88萬元、日常公用經費等27.77萬元。

　　項目支出：100萬元，用于各類招生業務工作的經費支出、用于國家級考試標準化考場建議支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出245.38萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成我辦負責組織實施的各類招生考試的項目支出。其中，基本支出：工資福利支出：116.73萬元，對個人和家庭的補助支出：0.88萬元，日常公用支出：27.77萬元。項目支出：100萬元，用于各類招生業務工作的經費支出，彌補日常公用支出。

　　（二）社會保障和就業支出61.4萬元，主要用于單位退休人員支出。

　　（三）住房保障支出13.07萬元，用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數7.97萬元，其中：公務接待費0.56萬元，公務購置及運行維護費7.41萬元（公務用車購置費0元，公務用車運行維護費7.41萬元）

　　（一）因公出國（境）經費與2015年預算持平，均為0萬元。

　　（二）公務接待費較2015年預算數下降63%，主要原因是2015年公務接待費實際支出下降，2016預算安排減少。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算下降24%.主要原因是2016預算安排減少。

　　2016年安排公務用車運行維護費7.41萬元，用于日常公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常工作正常進行。

　　附件：2016預算公開.XLS