一、基本職能及主要工作

　　（一）基本情況

　　1．主要職能：組織實施全國普通高考；全國成人高考；全國自學(xué)考試；高等教育學(xué)歷考試；大學(xué)英語4、6級等級考試；計算機等級考試；少兒劍橋英語考試；中小學(xué)教育課程培訓(xùn)非學(xué)歷考試；高中階段教育學(xué)校招生考試等。

　　2．機構(gòu)人員情況：截止2014年底，共有財政供養(yǎng)人數(shù)23人，其中在職人員12人，退休人員11人。

　　3．機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因：2014年在職人員轉(zhuǎn)退休新增1人。

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　　2014年，我辦在省教育考試院、市政府、市教體局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市各類教育招生考試平安順利進行，實現(xiàn)了四個目標(biāo)：一是試卷安全保密，萬無一失；二是無重大違紀(jì)事件發(fā)生，考風(fēng)考紀(jì)總體達(dá)到優(yōu)良；三是考務(wù)管理規(guī)范，基本無大的差錯；四是普通高考、成人高考的身份證驗證系統(tǒng)、指紋采集、面頰特征采集防控系統(tǒng)順利實施。2014年獲得省招考委“安全保密與考風(fēng)考紀(jì)”一等獎，獲得省教育考試院“目標(biāo)考核”綜合一等獎。我辦認(rèn)真組織開展“黨的群眾路線教育實踐活動”、“領(lǐng)導(dǎo)干部收受紅包禮金問題專項整治工作”、“慵懶散浮拖問題專項整治工作”。

　　二、部門概況

　　我辦是教體局直屬下設(shè)的一個獨立核算的二級預(yù)算單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年我辦收入決算總額為571.01萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入446.90萬元，其他收入38.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入85.18萬元，收入決算總額較2013年增加9.46萬元，主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。

　　2014年我辦支出決算總額為432萬元，其中：教育支出373.69萬元，社會保障和就業(yè)58.31萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.01萬元。支出決算總額較2013年減少47萬元，主要原因國家級考試標(biāo)準(zhǔn)化考場基本建設(shè)投入減少。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　我辦財政撥款支出主要用于保障我辦各科室正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，以及承擔(dān)全市各類招生考試組織實施工作。

　　基本支出：273.75萬元，是用于保障我辦正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，158.25萬元，是用于組織實施各類招生考試業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　?。ㄒ唬┙逃С?73.69萬元。其中，基本支出：273.75萬元，主要用于：是用于保障我辦正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出，158.25萬元，是用于組織實施各類招生考試業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出58.31萬元，主要用于：退休職工工資支出。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　我辦2014年、2013年沒有因公出國（境）經(jīng)費支出。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2014年公務(wù)接待費1.69萬元,較2013年決算數(shù)下降38%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

　　2014年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待12批次，255人，共計支出1.69萬元，具體開支內(nèi)容包括：住宿費：0.18萬元、用餐費：1.51萬元。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費

　　2014年公務(wù)用車運行維護費20.16萬元,較2013年決算數(shù)上漲6%，主要原因是油價波動、車輛老化。

　　2014年8月，單位共有公務(wù)用車4輛。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛、越野車1輛。

　　2014年車輛運行維護費支出20.16萬元，用于日常工作和各類國家級招生考試往返成都參加會務(wù)、接送考試試卷和資料等等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度部門決算公開樣表.xls

　　攀枝花市大學(xué)中專招生委員會辦公室

　　2015年9月25日