目  錄

 

一、基本職能及主要工作.............................................1

二、單位構成情況............................................. ............12

三、收支預算情況說明..................................................12

四、財政撥款收支預算情況說明.................................12

五、一般公共預算當年撥款情況說明.........................13

六、一般公共預算基本支出情況說明.........................14

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明...........14

八、政府性基金預算支出情況說明..............................14

九、其他重要事項的情況說明.......................................15

十、名詞解釋....................................................................15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市教育考試院2021年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市教育考試院職能簡介。

我院是市教育和體育局直屬下設的一個獨立核算的二級預算單位，組織實施全國普通高考；全國成人高考；全國自學考試；大學英語四、六級等級考試（筆試、口試）；全國計算機等級考試；全國中小學教師資格考試（筆試、面試）；高中階段教育學校招生考試；全國碩士研究生考試；四川省書法水平測試等。

（二）市教育考試院2021年重點工作。

2021年，市教育考試院以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在省招考委、省教育考試院的指導下，在市招委、市教育和體育局的領導下，緊緊圍繞“五個一流”創建要求，打造區域性教育高地，聚焦成渝地區雙城經濟圈建設，扎實推進爭創“全省一流”招生考試機構工作，全面完成各類國家教育考試組織工作，每次考試必須做到疫情防控措施嚴密、組織管理規范、試卷安全保密萬無一失、考風考紀良好，實現疫情防控常態化下健康考試、公平考試、平穩考試、溫馨考試、誠信考試的目標。

二、2020年主要工作完成情況

（一）黨建工作全面抓牢抓實

1.黨建工作水平明顯提升。一是嚴格落實了黨建工作責任制，健全完善了黨支部書記、班子成員抓黨建“三張責任清單”工作制度。健全了考核評價結果運用機制，推動了管黨治黨政治責任落地落實。二是持續強化了理論學習。2020年，堅持習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹落實習近平總書記重要講話、指示批示精神和黨的十九屆四中、五中全會精神，認真學習了省委、市委、市委教育工委相關會議精神，進一步增強了“四個意識”、堅定了“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。利用學習強國App對黨員平時學習實行積分管理，每周通報，截至11月25日，全院黨員人均學習積分達20499分，居全市教體系統第一；12月初，院黨支部將舉行黨員應知應會知識競賽和學習強國挑戰答題競賽。

2. 切實抓好巡察審計反饋問題整改落實。根據市委第四巡察組及市審計局反饋的問題，我院認真扎實開展了問題整改落實。一是對市委第四巡察組巡察指出的問題，及時制定了整改方案，明確了整改內容、整改時間和整改分工，積極深入推進了整改落實工作，高質量完成了整改任務，確保整改取得了實效。二是通過整改，修訂完善了黨建工作制度11個，形成了互相銜接、相互配套的工作機制，嚴格樹立起了制度的執行和監督，建立了“不敢腐、不能腐、不想腐”的長效機制。三是真正使整改過程成為了我院全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨，增強黨組織的戰斗堡壘作用，強化黨支部領導能力，提高我院班子凝聚力、戰斗力、創造力的過程，成為了推動提升全院干部職工抓落實和作風轉變的過程，營造了人人遵規守紀、處處風清氣正的良好政治氛圍。

3. 加強了黨風廉政建設，持之以恒正風肅紀。一是認真履行了“一崗雙責”。落實黨風廉政建設各項制度，定期研究黨風廉政工作，落實“一崗雙責”，推進黨風廉政建設，廉政風險防控與業務工作同謀劃、同部署、同實施，貫穿到日常工作全過程，2020年，召開黨風廉政建設專題會3次。加強了廉政風險點排查，全院6個科室、16名干部職工均建立了崗位風險排查臺賬，重點排查試卷安全、信息與錄取、社會助學等關鍵點。準確把握和運用好監督執紀“四種形態”，對黨員干部苗頭性、傾向性問題及時咬耳扯袖。二是切實加強了作風建設，持續用力正風肅紀。認真落實中央八項規定和省市十項規定精神及實施細則，大力整治形式主義、官僚主義問題，堅決糾正慵懶無為和不作為、亂作為、冷硬橫推等行為，堅定不移糾正“四風”、樹新風。嚴格執行差旅費管理辦法，進一步嚴格了“三公”經費管理，出臺了《市教育考試院公務用車管理辦法》、《市教育考試院內部采購管理辦法》等規章制度，進一步規范了車輛管理、物資采購等方面的工作。嚴格執行《干部職工操辦婚喪喜慶事宜辦法》，落實婚喪嫁娶等事宜的報告制度。三是加強了廉政教育。2020年組織干部職工觀看警示教育片3次，向干部職工通報典型違紀違法案例4次。堅持以案釋紀、震懾警醒，開展經常性廉潔紀律教育，舉辦黨風廉政建設題講座，組織黨員干部觀看先進典型教育和警示教育專題片，在重要節日發送廉政短信等，進一步了夯實黨員干部廉潔從政的思想道德基礎，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。

4. 扎實開展“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動。“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動是“不忘初心、牢記使命”主題教育的延續，根據市委、市委教育工委的安排部署，結合我院考試招生工作實際，認真扎實開展了“守紀律、提效能、強執行、做表率”各個階段、各個環節的活動，到目前為止，召開“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動推進會7次。一是引導全體職工“守紀律”不僅是對黨員干部的要求，普通職工也要嚴格遵守工作紀律和生活紀律，恪盡職守；二是要求全體干部職工“提效能”，要主動作為，提高工作效率，為全面深化考試招生制度改革，積極謀劃、主動思考，做出成效；三是要求全體干部職工“強執行”，上級安排的工作必須無條件執行，不打折扣、不做選擇，對考生來訪必須積極熱情接待，耐心解答，確保省市委、市委教育工委安排部署落到實處；四是要求黨員干部“做表率”，黨支部是戰斗堡壘，黨員干部要在疫情防控工作和招生工作中做表率，科室長也要做科室的表率，黨員干部要積極參加單位的疫情防控和社區志愿服務，要成為疫情防控的“先鋒隊”、牢記初心使命的“招生人、干事創業的“領路人”。通過“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動的開展，我院干部職工精神面貌煥然一新，工作作風極大轉變，工作熱情積極高漲，工作效率明顯提高。

5. 切實抓好新冠肺炎疫情防控工作。一是認真做好疫情防控常態化工作。向全體黨員干部發出“‘讓黨旗在防控一線高高飄揚’發揮黨員在防疫阻擊戰中的關鍵作用倡議書”，倡導黨員干部在疫情防控工作中充分發揮先鋒模范作用。在新冠疫情防控工作中，我院黨員干部不忘初心使命，守紀律、做表率、勇擔當，全院20余人次參加入戶摸查、防控卡點等志愿活動。二是積極儲備防控物資，采購口罩、酒精、消毒液等防控物資，抓實了來人來訪登記、測體溫、消毒等工作。三是組織干部職工捐款捐物。2020年3月2日，市教育考試院黨支部開展了全體黨員干部自愿為防疫捐款活動，全院8名黨員共捐款1400元，已按規定上繳相關部門；6名黨外職工共捐款490元，已按規定上繳相關部門。四是做好各類考試的疫情防控工作。新冠肺炎疫情防控期間，我院認真貫徹習近平總書記關于新冠肺炎疫情防控工作重要指示精神，全面落實中央、省委、市委、市委教育工委應對新冠肺炎疫情工作領導小組和中央、省、市應對新冠肺炎疫情應急指揮部的各項部署，及時傳達貫徹市委、市政府、市委教育工委和省教育考試院相關會議精神和工作要求，按照市委“五個到位、七個一律”的工作要求，制定了《攀枝花市國家教育考試新冠疫情防控技術指導方案》，每次考試均根據“方案”要求，按照“因地制宜、一地一策”的原則，統籌指揮、精準施策、科學防治，確保了今年各類招生考試工作順利完成，確保了考生、考務工作人員、全院干部職工身心健康和生命安全。

6. 持續做好脫貧攻堅工作。切實抓好落實了“兩不愁三保障"回頭看大排查、“三落實”“三精準“三保障”回頭看工作。全力鞏固了我院2戶扶貧對象脫貧成果，今年進村入戶2次，從教育、招生、代購代銷等方面進行幫扶，2020年共計幫扶小槽村及兩戶幫扶戶9676.4元。同時主動為幫扶戶子女高考提供志愿指導，建立了脫貧長效措施，建好了幫扶工作臺賬。繼續做好了建檔立卡貧困家庭、困難家庭考生中考報名費審核、減免工作,2020年共計減免645人，減免金額38700元。

（二）各項招生考試目標任務全面完成

目前共組織國家教育考試11次，12月還將組織大學英語四六級考試和研究生招生考試。每次考試均做到了疫情管控措施嚴密、組織管理規范、試卷安全保密萬無一失、考風考紀良好，實現了疫情防控常態化下健康考試、公平考試、平穩考試、溫馨考試、誠信考試的目標。

1.全力做好普通高等學校招生考試。順利完成了2020年高考考試組織工作，整個考試組織管理規范有序、試卷安全保密萬無一失，實現了“平安高考”的目標。今年，全市高考報名人數為12858人，高職單招錄取2362人，實際參考考生10496人，其中：文科考生3991人、理科考生5174人、對口高職考生1331人。全市設5個考區，6個考點，357個考場，其中，文科考場136個、理科考場175個、職教考場46個。全市設高職單招考點2個，考場116個，參考考生3301人。

2020年，各級各類高校錄取我市考生11098人，本科院校錄取5849人，其中本一批次錄取1937人；?？圃盒ｄ浫?249人，本一批次、本科上線率及萬人口上線人數繼續保持全省前列。

2.切實做好高中階段教育學校招生考試。順利完成了中考考試組織工作，實現了平安中考。2020年，全市共有12828名考生報名參加中考，全市共設5個考區、10個考點、432個考場。本市普通高中學校錄取6453人,中職學校錄取2628人，五年制高職學校錄取912人。

3.認真組織自學考試。自學考試報考人數和科次數總體呈增長趨勢。2020年先后組織自學考試2次，全市共計報考7204人，16580科次，總人數較去年增加116人，其科次增加了818科次，其中，長線專業考試報名1721人，共4529科次，較去年分別增加477人次和1048科次；應用型專業考試報名5483人，共12051科次；較去年分別減少361人次和230科次。

4.非學歷考試平穩進行。全年先后協助考點組織全國大學英語四、六級考試（2次）、全國計算機等級考試（1次）、全國中小學教師資格證考試（筆試）（1次）、四川省書法水平測試（1次）等非學歷考試5次。全國大學英語四、六級考試全年報考17667人次，較去年減少4575人次；其中英語四級考試報考11790人次，較去年減少2990人次，英語六級報考5877人次，較去年減少1585人次。全國計算機等級考試報考9928人次（因疫情取消3月份考試）。全國中小學教師資格考試2985人報考，共6188科次（因疫情取消了3月份考試）。省書法水平測試全市共有1416人次報名報考，其中硬筆書法有1171人次參考，毛筆書法有245人次參考，較上一年增加了205人。

5.成人高考組織有序。順利組織了2020年全國成人高校招生考試，全市共有2389名考生報名參考，其中專升本1348人，高中起點1041人（其中：高起專952人 ，高起本89人），全市共設5個考區、5個考點、87個考場。整個考試安全、平穩、有序，考風考紀良好，無違紀舞弊和其他意外情況發生，圓滿實現了“平安成考”的目標。

6.研招考試有序推進。我市2021年研招考試將于12月26日進行，報名參考人數為4285  人（網報人數 4608 人，網上繳費人數4483  人）。目前研招考試各項保障工作正有序推進。

（三）積極推進招生考試改革

1.全面實現了高考體檢信息化。按省上統一安排要求，我市不斷加強組織領導，提高思想認識，認真籌備，加強調研，制定方案，培訓人員，提升效率，確保質量，按照疫情防控下的工作要求，扎實推進信息化體檢試點工作。體檢信息化試點工作于2020年1月全面啟動，4月全面建成。全市五個縣區12859名高考考生，通過醫院送檢到校方式，圓滿完成了體檢。攀枝花高考體檢工作實現了體檢信息采集過程無紙化、體檢結論數據化，確保了高考體檢信息真實、準確、規范、統一，進一步提升了招生考試信息化服務水平。

     2.實現了考生信息采集無紙化。完成了我市大數據平臺基礎信息資源采集及標準化考點系統升級工作，實現了考生報名數據采集無紙化流轉，切實減輕了基層工作負擔，確保了考生數據信息的準確性和安全性。

    （四）服務考生形式多樣、措施扎實有力

1.多渠道宣傳解讀招考政策。2020年2月，開通了“攀枝花招生考試”微信公眾號。截至12月，在微信平臺共發新聞132次；在門戶網站平臺共發布各類招考新聞114條。采取線上、線下結合方式，開展招生考試宣傳。根據疫情防控工作實際，制定了《攀枝花市2020年普通高校招生宣傳工作方案》，及時將省級線上宣傳渠道和相關安排周知到考生，利用官方網站、微信公眾號等網絡平臺，發布招考政策、報考指南等資訊11條，向全省87所高職單招院校發出開展高職單招宣傳函件，收集高職單招院校宣傳資料，開展線上宣傳。用好考生之家、固定宣傳欄等設施，利用專題講座、志愿指導等方式開展線下宣傳，深入新源路社區開展志愿填報專題講座1次。

2.建成了“考生之家”。投入資金10萬元，建成了“考生之家”，為家長、考生提供各類招生考試信息資料，極大地方便了考生、家長。2020年到我院“考生之家”咨詢的家長、考生達1000余人次。

3.積極為抗疫一線醫務人員子女及退役軍人子女服務。2020年7月，為我市參加2020年高考的13名抗疫一線醫務人員子女和15名退役軍人子女舉辦了高考志愿填報專題輔導講座，并安排全院黨員為他們提供了“一對一”的高考志愿填報指導服務，并及時傳遞投檔錄取信息。同時安排普招科黨員干部深入社區、學校宣傳講解招生政策和志愿指導。

4.強化人文關懷。一是為7名殘疾考生提供優先進入考場、使用大字號試卷、延長考試時間等合理便利11項，為3名本科退檔考生爭取了重新錄取的機會。二是今年先后取消全國計算機等級考試1次，全國中小學教師資格證考試（筆試）1次，20.1自學考試及全國大學英語四、六級考試（上半年）延期。針對這些情況，主動作為，耐心細致地做好解釋工作，并積極協調考點增加考位，為考生提供溫馨服務，沒有出現來信來訪的不穩定因素。通過攀枝花招生考試信息網、市教育考試院官方微信公眾號等及時公布考試信息，宣傳考試政策。采取網絡異地審核自考新生報名注冊資格、課程免試、更改考籍、畢業生材料及省際轉考的申請，避免了疫情期間近距離接觸。三是高考錄取期間，積極加強與省考試院和高校之間的協調溝通，最大限度為我市考生爭取錄取機會，今年為3名預退檔本科考生爭取到了重新錄取的機會。切實做好志愿征集工作，共進行了35次不同類別、不同層次的網上志愿征集，按時在我辦網站上登載高校征集志愿通知、計劃和征集志愿名單；及時通知落榜考生填報征集志愿，認真做好考生網上志愿征集服務工作；耐心接待考生及家長的來電來訪，2020年高考征集志愿工作涉及的考生達到22293人次。

5. 順利舉辦了川渝普通高校招生工作研討會。11月27日，川渝普通高校招生工作研討會在攀召開。本次研討會由川渝高校招生協作會、重慶市高等教育學會普通高校招生專業委員會、攀枝花市教育考試院共同舉辦。270余名來自川渝兩地相關領導教育專家、兩地高校、招辦及部分中學領導，聚焦推動成渝地區雙城經濟圈建設，通過專家講座、學術交流、招生咨詢等方式，共同探討推動川渝地區高等教育協同聯動與招生制度改革創新，共同推進高校招生工作、完善選拔機制，為服務雙城經濟圈貢獻教育智慧。11月27日下午，攀枝花市2021年川渝普通高校招生咨詢會在市三中體育場舉行，重慶大學、電子科技大學、西南財經大學等80余所川渝本專科院校參加了此次招生咨詢會，3000余名師生、家長到場進行了咨詢

（五）強化招生考試信息安全

認真做好數據信息工作，確保了萬無一失。一是確保了網站安全。2020年，完成了考試院門戶網站信息安全二級等級保護測評工作。 11月份，由市相關部門組織的網絡攻防演練中，均表現出了較好的網絡安全管理水平，確保了數據安全。在各類考生報名報考資格審查工作中，嚴格按照考務管理規定審查考生資格，各類考生相關數據均做了準確、及時，為考生順利參加各類招生考試，享受相應照顧，提供了保障。二是加強了門戶網站和微信平臺建設管理工作。

三、單位構成情況

市教育考試院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

四、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市教育考試院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出和教育支出。市教育考試院2021年收支總預算303.08萬元。

（一）收入預算情況

市教育考試院2021年收入預算303.08萬元，其中：上年結轉0萬元，占100%；一般公共預算撥款收入303.08萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市教育考試院2021年支出預算303.08萬元，其中：基本支出283.08萬元，占93.4%；項目支出20萬元，占6.6%,包括其他教育支出20萬元。

五、財政撥款收支預算情況說明

市教育考試院2021年財政撥款收支總預算303.08萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入303.08萬元；支出包括：一般公共服務支出303.08萬元。

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市教育考試院2021年一般公共預算當年撥款303.08萬元，比2020年預算數減少141.47萬元，主要是財政減少了我院組考經費的撥款。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出244.13萬元，占80.35%；社會保障和就業支出37.43萬元，占12.34%；住房保障支出21.51萬元，占7.09%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為224.13萬元，主要用于：單位職工工資、獎金及日常辦公經費支出。

2.社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項目）2021年預算數為16.94萬元，主要用于：支付退休職工養老保險支出。

3. 社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為20.49萬元，主要用于：在職職工養老保險繳費支出。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項目）2021年預算數為21.5萬元，主要用于：單位職工住房公積金的繳納。

5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項目）2021年預算數為20萬元，主要用于：2021年組考經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市教育考試院2021年一般公共預算基本支出283.08萬元，其中：

人員經費246.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費36.59萬元，主要包括：辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費、水費、電費、差旅費、福利費、其他交通費用。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市教育考試院2021年“三公”經費財政撥款預算數4.58萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.53萬元，公務用車購置及運行維護費4.05萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平。主要原因是2020年我單位沒有因公出境人員。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降36%。主要原因是財政壓縮了公共經費支出。

2021年公務接待費計劃用于接待2021年省考試院巡考攀枝花考點的接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長20.64%。主要原因是我院每年組織16次考試，每次考試需單位用車到成都領取試卷，油耗和維修費用增大。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障2021年考試等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2021年沒有安排政府性基金。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2021年，市教育考試院的機關運行經費財政撥款預算為36.5萬元，比2020年預算增加2.93萬元，增長8.02%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市教育考試院共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市教育考試院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：指市機關及參公管理事業單位用于繳納基本養老保險繳費支出。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 (項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.業務運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

攀枝花市教育考試院2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市教育考試院.xlsx

2021年采購預算情況說明（市考試院）.docx

 

 

                           2021年2月18日