一、基本職能及主要工作

　　我辦主要負責組織實施全市普通高校、普通中等專業學校、成人高校、高等自學考試、國家研究生考試、中小學教師資格證考試的各項考務工作；招生錄取工作；開展招生宣傳工作和招生考試的科研工作。

　　我辦在2019年開展的主要活動：1、組織本年度普通高校招生的考試和錄取工作； 2、組織普通高中、中專、中職招生的“三合一”考試和錄取工作； 3、組織高校藝術、體育類招生的考試和錄取工作； 4、組織自學考試，以及自考畢業證辦理工作； 5、組織成人高考的考試和錄取工作； 6、組織國家英語四、六級考試工作； 7、組織國家英語資格考試工作； 8、組織高校招生咨詢會 ；9、組織研究生考試；10、中小學教師資格證考試。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市招辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出274.01萬元、社會保障和就業支出19.17萬元，住房保障支出17.85萬元。攀枝花市招辦2019年收支總預算311.03萬元。

　　收入預算情況

　　攀枝花市招辦2019年收入預算311.03萬元,其中:一般公共預算撥款收入311.03萬元，占100%。

　　支出預算情況

　　攀枝花市招辦2019年支出預算311.03萬元，其中：基本支出257.03萬元，占82.65%；項目支出54萬元，占17.35%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花招辦2019年財政撥款收支總預算257.03萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款257.03萬元；支出包括：教育支出221.01萬元，社會保障和就業支出19.16萬元，住房保障支出17.85萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市招辦2019年一般公共預算當年撥款311.03萬元，比2018年預算減少15.9萬元，主要是其他教育支出減少了7萬元，公務用車運行及維護費減少了6萬元，離退休人員公用經費減少了2.9萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出311.03萬元，占100%。其中：教育支出274.01萬元，社會保障和就業支出19.16萬元，住房保障支出17.85萬元。

　　一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育管理事業支出（款）行政運行（項）2019年預算數為220.01萬元，主要用于：2019年我單位職工的工資福利支出和商品服務支出等，保障我單位正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的考試等。

　　2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2019年預算數為54萬元，主要用于：2019年我單位組織的考試及政府采購辦公用品。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的事業單位離退休（項）2019年預算數為19.16萬元，主要用于離退休人員的保險費、公用經費和福利費等。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為17.85萬元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市招辦2019年一般公共預算基本支出311.03萬元。其中，基本工資：44.68萬元、津貼補貼：63.79萬元、績效工資：32.76萬元、獎金：2.21萬元、聘用人員工資：4.14萬元、其他工資福利支出14.40萬元、其他社會保障繳費：19.16萬元、離退休福利費2.32萬元、離退休公用經費：0.96萬元、機關事業單位養老保險繳費：18.13萬元、住房公積金：17.85萬元，公務員醫療補助：1.84萬元、日常公用經費等34.79萬元。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市招辦2019年“三公”經費財政撥款預算數2.36萬元，其中：因公出國經費0元，公務接待費0.56萬元，公務用車運行及維護費1.8萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。因公出國經費0元

　　（二）公務接待費較2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于接待省考試院檢查指導2019年考試工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降333.33%。主要原因是公車改革后我單位只保留了一輛車，較2018年減少兩輛車。

　　單位現有公務用車1輛城市越野車。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障2019年考試到成都接卷和返卷的工作開展。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市招辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019攀枝花市招辦機關運行經費32.34萬元。比2018年增加5.47萬元，增長19.69%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2019年底，攀枝花市招辦共有車輛1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市招辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款54萬元。

　　九、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203015]攀枝花市大中專招生委員會辦公室.xls

                  [203015]攀枝花市大中專招生委員會辦公室項目支出績效目標表.rar

                 203015攀枝花市大學中專招生委員會辦公室2019年政府采購預算編制說明.doc