按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市地理信息中心是攀枝花市測(cè)繪和地理信息窗口服務(wù)單位，長(zhǎng)期從事數(shù)字城市建設(shè)、地理信息工程、大比例尺基礎(chǔ)測(cè)繪、城市信息化、攀枝花市地理空間框架建設(shè)、全市基礎(chǔ)地理信息動(dòng)態(tài)更新和天地圖•攀枝花運(yùn)行維護(hù)等工作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：

　　1、完成城市地下管線普查成果的質(zhì)檢、驗(yàn)收工作；

　　2、完成城市地下管線綜合系統(tǒng)建設(shè)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；

　　3、完善地線管線成果管理、使用制度及更新機(jī)制；

　　4、對(duì)攀枝花市城市基礎(chǔ)大比例尺地形圖實(shí)施動(dòng)態(tài)更新，更新面積約10平方公里。

　　5、繼續(xù)加大“天地圖.攀枝花”宣傳及應(yīng)用推廣力度。

　　6、做好局系統(tǒng)信息化及門(mén)戶網(wǎng)站建設(shè)工作，做好相關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，做好門(mén)戶網(wǎng)站的保密及安全工作。

　　7、繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)工作，有序推進(jìn)技術(shù)人員培訓(xùn)，拓展技術(shù)人員及管理人員在本領(lǐng)域視野，確保人才隊(duì)伍的先進(jìn)性和前瞻性。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市地理信息中心收入預(yù)算總額為662.27萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入662.27萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算662.27萬(wàn)元，其中：人員支出81.35萬(wàn)元，日常公用支出21.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.31萬(wàn)元，專項(xiàng)支出550萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市地理信息中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市地理信息中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市地理信息中心為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的生產(chǎn)成本及業(yè)務(wù)運(yùn)行支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出662.27萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：數(shù)字城市建設(shè)、地理信息工程、基礎(chǔ)測(cè)繪及城市信息化、攀枝花市地理空間框架的建設(shè)、全市基礎(chǔ)地理信息動(dòng)態(tài)更新和天地圖•攀枝花運(yùn)行維護(hù)、完成城市地下管線普查成果的質(zhì)檢、驗(yàn)收工作；完善地線管線成果管理使用制度及更新機(jī)制；地下管線綜合系統(tǒng)建設(shè)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；對(duì)攀枝花市城市基礎(chǔ)大比例尺地形圖實(shí)施動(dòng)態(tài)更新，更新面積約10平方公里等。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.43萬(wàn)元，主要用于在編人員社保繳費(fèi)支出。

　　（三）住房保障支出8.99萬(wàn)元，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在編人員繳納住房公積金支出。

　　（四）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.32萬(wàn)元，用于在編人員醫(yī)療補(bǔ)助支出.

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.77萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.77萬(wàn)元）。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)43%，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的接待費(fèi)等。

　　（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)99.8%，主要原因新增車(chē)輛2臺(tái)。

　　2016年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.77萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障野外測(cè)繪、數(shù)據(jù)采集日常工作的正常開(kāi)展。

　　附件：附表.xls