一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市地理信息中心負(fù)責(zé)擬制我市地理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)空間庫的實時更新及日常維護(hù)，為各級機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位提供測繪地理信息服務(wù)。

　　（二）攀枝花市地理信息中心2019年重點工作

　　對城市基礎(chǔ)空間數(shù)據(jù)庫實施持續(xù)更新，為城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供測繪地理信息服務(wù)。

　　豐富遙感影像統(tǒng)籌平臺數(shù)據(jù)內(nèi)容，強(qiáng)化服務(wù)能力。

　　做好城市地下綜合管線系統(tǒng)更新維護(hù)，推動數(shù)據(jù)共享和應(yīng)用。

　　推進(jìn)測繪備災(zāi)數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

　　開展多規(guī)合一平臺建設(shè)研究。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市地理信息中心為市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下屬獨立核算的二級單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市地理信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。攀枝花市地理信息中心2019年收支總預(yù)算677.3萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市地理信息中心2019年收入預(yù)算677.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入177.3萬元，占26%；政府性基金預(yù)算撥款收入500萬元，占74%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市地理信息中心2019年支出預(yù)算677.3萬元，其中：基本支出177.3萬元，占26%；項目支出500萬元，占74%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市地理信息中心2019年財政撥款收支總預(yù)算677.3萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入177.3萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入500萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出17.15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出647萬元、住房保障支出13.15萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市地理信息中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款177.3萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少506.4萬元，主要是預(yù)算科目變動。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出17.15萬元，占10%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出147萬元，占83%；住房保障支出13.15萬元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元

　　2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市地理信息中心2019年一般公共預(yù)算基本支出177.3萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費156.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保險繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

　　（二）公用經(jīng)費20.7萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市地理信息中心2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.387萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.387萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

　　（一）無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2018年預(yù)算下降100%，主要原因是事業(yè)單位公務(wù)用車改革，3臺車輛全部交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局進(jìn)行拍賣，單位現(xiàn)無公務(wù)用車。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市地理信息中心2019年政府性基金預(yù)算支出500萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出500萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2019年，市地理信息中心無業(yè)務(wù)運行經(jīng)費財政撥款。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市地理信息中心單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市城市基本建設(shè)檔案館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款500萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.支三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[801004]攀枝花市地理信息中心.xls

                  [801004]攀枝花市地理信息中心項目支出績效目標(biāo).zip

                  801004攀枝花市地理信息中心2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc