一、基本職能及主要工作

　　（一）市電教（技裝）中心職能簡介。創造一流的辦學條件，為全市教育現代化服務。主要負責全市電化教育發展規劃、年度工作計劃，負責對全市中小學現代教育技術的評估、督導和檢查工作；負責中小學實驗室、計算機室、藝體勞技室和圖書室等教育裝備及其配套設施的建設、配備、管理和使用；組織開展基于多媒體和網絡環境下的學科優質課競賽，教師自制CAI教學軟件和中小學生電腦作品大賽等活動；負責組織中學實驗操作考核、高中信息技術畢業會考工作，負責組織全市中小學實驗競賽；指導、評估學校現代教育技術及科研課題的推廣應用及研究；負責國家、省、市現代教育技術示范學校和實驗教學示范學校的管理、評估；負責農村中小學現代遠程教育的管理與應用指導；負責攀枝花市城域網建設、信息資源中心建設、遠程教育、視頻會議、網絡技術、安全維護等工作；具體負責攀枝花市教育新聞的宣傳報道工作。

　　（二）市電教（技裝）中心2018年重點工作。

　　1.做好做精教體宣傳。

　　2.做好技術裝備工作。

　　3.加快教育信息化建設。

　　4.做好上級部門交辦的其他工作

　　二、單位構成情況

　　市電教（技裝）中心是獨立核算單位，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市電教（技裝）中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入294.65萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：教育支出247.12萬元、社會和保障就業支出26.88萬元、住房保障支出20.65萬元。市電教（技裝）中心2018年收支總預算294.65萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市電教（技裝）中心2018年收入預算294.65萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入294.65萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　市電教（技裝）中心2018年支出預算294.65萬元，其中：基本支出294.65萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年財政撥款收支總預算294.65萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入294.65萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出247.12萬元、社會和保障就業支出26.88萬元、住房保障支出20.65萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市電教（技裝）中心2018年一般公共預算當年撥款294.65萬元，比2017年預算數減少3.27萬元，主要是2017年在職人員死亡1人。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出247.12萬元，占83.87%、社會和保障就業支出26.88萬元，占9.13%、住房保障支出20.65萬元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2018年預算數為247.12萬元，主要用于在職人員工資發放、社會保障繳費、住房公積金和日常公用支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為26.88萬元，主要用于單位負擔基本養老保險繳費支出。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為20.65萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年一般公共預算基本支出294.65萬元，其中：

　　人員經費258.31萬元，主要包括：基本工資68.22萬元、津貼補貼7.73萬元、績效工資96.12萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.88萬元、職工基本醫療保險繳費10.08萬元、公務員醫療補助繳費1.36萬元、其他社會保障繳費2.15萬元、住房公積金20.65萬元、退休費23.33萬元、生活補助1.79萬元。

　　公用經費36.34萬元，主要包括：辦公費3.4萬元、水費0.68萬元、電費1.7萬元、郵電費1.2萬元、差旅費13.6萬元、公務接待費0.67萬元、工會經費1.61萬元、福利費3.15萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出6.33萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年“三公”經費財政撥款預算數4.67萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.67萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）無因公出國（境）經費。主要原因是單位出國機會少。

　　（二）公務接待費較2017年預算與2017年預算持平。主要原因是單位無公務接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算與2017年預算持平。主要原因是無大的政策變動。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教體宣傳、教育信息化建設、技術裝備檢查等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市電教（技裝）中心無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市電教（技裝）中心共有車輛2輛其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市電教（技裝）中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　 (三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　附件：（市電教技裝中心）部門預算公開報表.xls

                  203013-市電化教育（技術裝備）中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc