一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦须娊蹋佳b）中心職能簡(jiǎn)介。創(chuàng)造一流的辦學(xué)條件，為全市教育現(xiàn)代化服務(wù)。主要負(fù)責(zé)全市電化教育發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)全市中小學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)的評(píng)估、督導(dǎo)和檢查工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)室、藝體勞技室和圖書室等教育裝備及其配套設(shè)施的建設(shè)、配備、管理和使用；組織開展基于多媒體和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的學(xué)科優(yōu)質(zhì)課競(jìng)賽，教師自制CAI教學(xué)軟件和中小學(xué)生電腦作品大賽等活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織中學(xué)實(shí)驗(yàn)操作考核、高中信息技術(shù)畢業(yè)會(huì)考工作，負(fù)責(zé)組織全市中小學(xué)實(shí)驗(yàn)競(jìng)賽；指導(dǎo)、評(píng)估學(xué)校現(xiàn)代教育技術(shù)及科研課題的推廣應(yīng)用及研究；負(fù)責(zé)國家、省、市現(xiàn)代教育技術(shù)示范學(xué)校和實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范學(xué)校的管理、評(píng)估；負(fù)責(zé)農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育的管理與應(yīng)用指導(dǎo)；負(fù)責(zé)攀枝花市城域網(wǎng)建設(shè)、信息資源中心建設(shè)、遠(yuǎn)程教育、視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、安全維護(hù)等工作；具體負(fù)責(zé)攀枝花市教育新聞的宣傳報(bào)道工作。

　?。ǘ┦须娊蹋佳b）中心2018年重點(diǎn)工作。

　　1.做好做精教體宣傳。

　　2.做好技術(shù)裝備工作。

　　3.加快教育信息化建設(shè)。

　　4.做好上級(jí)部門交辦的其他工作

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市電教（技裝）中心是獨(dú)立核算單位，下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市電教（技裝）中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入294.65萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：教育支出247.12萬元、社會(huì)和保障就業(yè)支出26.88萬元、住房保障支出20.65萬元。市電教（技裝）中心2018年收支總預(yù)算294.65萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市電教（技裝）中心2018年收入預(yù)算294.65萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入294.65萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市電教（技裝）中心2018年支出預(yù)算294.65萬元，其中：基本支出294.65萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算294.65萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入294.65萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出247.12萬元、社會(huì)和保障就業(yè)支出26.88萬元、住房保障支出20.65萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市電教（技裝）中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款294.65萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少3.27萬元，主要是2017年在職人員死亡1人。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出247.12萬元，占83.87%、社會(huì)和保障就業(yè)支出26.88萬元，占9.13%、住房保障支出20.65萬元，占7%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為247.12萬元，主要用于在職人員工資發(fā)放、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和日常公用支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2018年預(yù)算數(shù)為26.88萬元，主要用于單位負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20.65萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年一般公共預(yù)算基本支出294.65萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)258.31萬元，主要包括：基本工資68.22萬元、津貼補(bǔ)貼7.73萬元、績(jī)效工資96.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.88萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.08萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.36萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.15萬元、住房公積金20.65萬元、退休費(fèi)23.33萬元、生活補(bǔ)助1.79萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)36.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)3.4萬元、水費(fèi)0.68萬元、電費(fèi)1.7萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)13.6萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.61萬元、福利費(fèi)3.15萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他商品和服務(wù)支出6.33萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.67萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

　?。ㄒ唬o因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。主要原因是單位出國機(jī)會(huì)少。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。主要原因是單位無公務(wù)接待。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算與2017年預(yù)算持平。主要原因是無大的政策變動(dòng)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障教體宣傳、教育信息化建設(shè)、技術(shù)裝備檢查等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市電教（技裝）中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市電教（技裝）中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市電教（技裝）中心共有車輛2輛其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市電教（技裝）中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　 (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：（市電教技裝中心）部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                  203013-市電化教育（技術(shù)裝備）中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc