攀枝花市電化教育（技術裝備）中心

2021年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市電化教育（技術裝備）中心職能簡介。

攀枝花市電化教育（技術裝備）中心是攀枝花市教育和體育局直屬全額撥款事業單位（公益一類）。主要負責全市電化教育發展規劃、年度工作計劃，負責對全市中小學現代教育技術的評估、督導和檢查工作；負責中小學實驗室、計算機室、藝體勞技室和圖書室等教育裝備及其配套設施的建設、配備、管理和使用；組織開展基于多媒體和網絡環境下的學科優質課競賽，教師自制CAI教學軟件和中小學生電腦作品大賽等活動；負責組織中學實驗操作考核、高中信息技術畢業會考工作，負責組織全市中小學實驗競賽；指導、評估學?，F代教育技術及科研課題的推廣應用及研究；負責國家、省、市現代教育技術示范學校和實驗教學示范學校的管理、評估；負責農村中小學現代遠程教育的管理與應用指導；負責攀枝花市城域網建設、信息資源中心建設、遠程教育、視頻會議、網絡技術、安全維護等工作；具體負責攀枝花市教育新聞的宣傳報道工作。

（二）市電化教育（技術裝備）中心2021年重點工作。

1.堅持黨對一切工作的領導，不斷加強黨建工作。一是深入推進全面從嚴治黨。二是努力推進黨建與業務的有機融合。

2.加快教育信息化2.0建設，加強網絡安全意識。一是加快教育信息化2.0建設。二是繼續探索“三個課堂”“三聯三帶三提升”的建設與應用。三是提升網絡安全防范能力。四是落實“全國教育信息化工作（業務）管理信息系統”數據填報與更新工作。五是開展中小學教師信息技術能力提升工程2.0培訓工作。六是解決好直屬學校“班班通”終端的更新問題。

3.全面加強育技術裝備工作，發揮好裝備教育效益。一是繼續加強教育技術裝備采購、履約驗收和監督工作。二是繼續組織好各類考試（查）、競賽及培訓活動。三是推動教育技術裝備優質均衡發展。四是解決好學校圖書新增問題。五是出臺實驗中考操作新的考試辦法。

4.持續深入開展電教科研工作，不斷提升科研水平。一是積極組織現代教育技術應用競賽評比活動。二是加強省、市級電教科研課題管理。

5.構建教體宣傳大格局，助推教育高地品牌打造。一是不斷加大教育體育宣傳力度，擴大教育體育影響力。二是不斷加大電化教育和技術裝備宣傳力度，擴大電教技裝區域影響力。

6.探索并試著解決中心未來發展的問題。一是關于中心職工的職稱問題。二是關于中心干部選拔的問題。三是關于中心進人的問題。四是關于中心業務定位的問題。

二、機構設置情況

市電化教育（技術裝備）中心是獨立核算單位，下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市電化教育（技術裝備）中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入297.17萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：教育支出255.88萬元、社會和保障就業支出20.25萬元、住房保障支出21.04萬元。市電化教育（技術裝備）中心2021年收支總預算297.17萬元，比2020年預算數減少22.76萬元，主要是人員經費減少。

（一）收入預算情況

市電化教育（技術裝備）中心2021年收入預算297.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占100%；一般公共預算撥款收入297.17萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；

（二）支出預算情況

市電化教育（技術裝備）中心2021年支出預算297.17萬元，其中：基本支出297.17萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市電化教育（技術裝備）中心2021年財政撥款收支總預算297.17萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入297.17萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出255.88萬元、社會和保障就業支出20.25萬元、住房保障支出21.04萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市電化教育（技術裝備）中心2021年一般公共預算當年撥款297.17萬元，比2020年預算數減少22.76萬元，主要是人員經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出255.88萬元，占86.11%、社會和保障就業支出20.25萬元，占6.81%、住房保障支出21.04萬元，占7.08%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2021年預算數為255.88萬元，主要用于在職人員工資發放、社會保障繳費和日常公用支出。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2021年預算數為20.25萬元，主要用于單位負擔基本養老保險繳費支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為21.04萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市電化教育（技術裝備）中心2021年一般公共預算基本支出297.17萬元，其中：

人員經費266.85萬元，主要包括：基本工資65.14萬元、津貼補貼8.06萬元、績效工資102.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.25萬元、職工基本醫療保險繳費13.50萬元、公務員醫療補助繳費1.28萬元、其他社會保障繳費2.45萬元、住房公積金21.05萬元、退休費28.46萬元、生活補助2.88萬元、醫療費補助1.6萬元。

公用經費30.32萬元，主要包括：辦公費2.45萬元、水費0.49萬元、電費1.22萬元、郵電費0.98萬元、差旅費9.79萬元、公務接待費0.64萬元、工會經費3.51萬元、福利費3.05萬元、公務用車購置及運行維護費1.62萬元、其他商品和服務支出6.57萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市電化教育（技術裝備）中心2021年“三公”經費財政撥款預算數2.26萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.64萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

(一)因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是2020年和2021年均未安排因公出國，無因公出國（境）經費。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因：2020年與2021年公務接待費預算經費一致。

2021年公務接待費均計劃用于各項業務、教育專家的接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。主要原因是公務用車使用逐年穩定。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障教體宣傳、教育信息化建設、技術裝備檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市電化教育（技術裝備）中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

市電化教育（技術裝備）中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，市電化教育（技術裝備）中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市電化教育（技術裝備）中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出項目以外其他用于教育方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8. 機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

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