一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市地方志辦公室職能簡介。受市委、市政府委托攀枝花市地方志辦公室全面完成對《攀枝花年鑒》及《攀枝花史志》的出版發行等工作。

　　（二）攀枝花市地方志辦公室2018年重點工作。1. 年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.舊志整理工作

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市地方志辦公室下屬非獨立核算單位1個，其中參照公務員法管理的事業單位1個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入191.88萬元；支出包括：科學技術支出146.52萬元，社會保障和就業支出32.83萬元，住房保障支出12.53萬元。攀枝花市地方志辦公室2018年收支總預算191.88萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市地方志辦公室2018年收入預算191.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入191.88萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市地方志辦公室2018年支出預算191.88萬元，其中：基本支出177.48萬元，占92.5%；項目支出14.4萬元，占7.5%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市地方志辦公室2018年財政撥款收支總預算191.88萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入191.88萬元；支出包括：科學技術支出146.52萬元，社會保障和就業支出32.83萬元，住房保障支出12.53萬元。市地方志辦公室2018年收支總預算191.88萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市地方志辦公室2018年一般公共預算當年撥款191.88萬元，比2017年預算數增加11.58萬元，主要是養老保險、醫療保險及住房公積金繳費基數上調，人員基本支出增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出146.52萬元，占76.36%；社會保障和就業支出32.83萬元，占17.11%；住房保障支出12.53萬元，占6.53%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數為132.12萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

　　2. 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）2017年預算數為14.4萬元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2017年預算數為18.88萬元，主要用于：退休職工統籌外退休費支出。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2017年預算數為13.95萬元，主要用于：在職職工的機關事業單位基本養老保險繳費。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為12.53萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市地方志辦公室2018年一般公共預算基本支出177.48萬元，其中：

　　人員經費152.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、退休費等。

　　公用經費24.94萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市地方志辦公室2018年“三公”經費財政撥款預算數0.32萬元，其中：公務接待費0.32萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。主要原因是我單位未發生因公出國。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降0.11%。主要原因是財政撥款減少。

　　2018年公務接待費計劃用于地方志辦主任工作會議接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要原因是公車拍賣后不再產生公務用車運行維護費。

　　單位現有公務用車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市地方志辦公室2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市地方志辦公室的機關運行經費財政撥款預算為24.94萬元，比2017年預算增加0.26萬元，增長1.05%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市地方志辦公室共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市地方志辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款14.4萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：部門預算公開報表——地方志.xls

                  102005-地方志辦公室2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  102005-市地方志辦公室2018年部門預算項目績效目標.xls