一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市地方志辦公室職能簡介。主要負責編修地方志、年鑒。負責組織編輯、出版、發行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負責指導、督促縣區志、部門志、專業志的編修，并審查驗收；負責組織編輯、出版、發行《攀枝花史志》雜志。

　　（二）攀枝花市地方志辦公室2019年重點工作。1. 年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.舊志整理工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市地方志辦公室下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市地方志辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。地方志辦2019年收支總預算187.15萬元。

　　（一）收入預算情況

　　地方志辦2019年收入預算187.15萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入187.15萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　地方志辦2019年支出預算187.15萬元，其中：基本支出171.15萬元，占91.45%；項目支出16萬元，占8.55%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　地方志辦2019年財政撥款收支總預算187.15萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入187.15萬元；支出包括：科學技術支出141.65萬元、社會保障和就業支出34.36萬元、住房保障支出11.14萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市地方志辦2019年一般公共預算當年撥款187.15萬元，比2018年預算數減少4.73萬元，主要是職工退休導致人員經費減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　科學技術支出141.65萬元，占75.69%；社會保障和就業支出34.36萬元，占18.36%；住房保障支出11.14萬元，占5.95%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2019年預算數為125.65萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

　　2. 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術支出（項）2019年預算數為16萬元，主要用于：完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鑒》的編纂出版工作。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2019年預算數為22.32萬元，主要用于：退休職工統籌外退休費支出。

　　4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2019年預算數為12.04萬元，主要用于：在職職工的機關事業單位基本養老保險繳費。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為11.14萬元，主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金的支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市地方志辦2019年一般公共預算基本支出187.15萬元，其中：

　　人員經費146.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助等。

　　公用經費24.25萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費用等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市地方志辦2019年“三公”經費財政撥款預算數0.32萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.32萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經費2018年預算持平。主要原因是我單位未發生因公出國。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于地方志辦主任工作會議接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。主要原因是公車拍賣后不再產生公務用車運行維護費。

　　單位現有公務用車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費0萬元。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市地方志辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，市地方志辦公室的機關運行經費財政撥款預算為24.94萬元，比2017年預算減少0.69萬元，減少2.77%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，市地方辦共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年市地方志辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款16萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）其他用于科學管理事務方面的支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[102005]攀枝花市地方志辦公室.xls

                  [102005]攀枝花市地方志辦公室項目支出績效目標.rar

                  102005攀枝花市地方志辦公室2019年政府采購預算編制說明）.docx