一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　攀枝花市地方海事局屬參照公務員法管理事業單位。單位職責為：對轄區水上交通安全工作開展檢查，按規定的處罰權限，對違法船舶、設施和人員以及所有人和經營人實施處罰；負責市內重大水上交通事故的統計和調查處理工作。并對縣區海事處的相關業務工作進行指導和監督；負責轄區內船舶的法定檢驗，負責辦理和監督、檢查轄區的船舶登記、船舶進出港簽證等監督管理業務工作；負責轄區水域通航秩序和維護等工作。對轄區內船舶發生安全事故應急救援以及船舶防抗雷雨大風和船舶大面積污染水域應急反應等工作。

　　（二）2018年重點工作

　　1、規范行政執法行為，提高行政管理效能，建立健全海事執法人員培訓制度，積極參加部、省組織的航務海事業務知識培訓，市局組織開展1至2期業務培訓，繼續深化“每月一次集中學法”制度、“兩學一做”學習教育和十九大精神學習宣傳貫徹，扎實開展黨風廉政建設和警示教育活動，持續加強政風行風建設，嚴格執行首問責任制和限時辦結制，不斷樹立航務海事良好形象。

　　2、進一步夯實安全工作基礎，加強從業人員教育培訓。壓實水上安全監管責任。認真落實汛期安全管理制度，強化重點航段、重點時段、重點船舶的安全監管，確保船舶安全度汛。

　　3、認真做好黃金周及小長假期間水路運輸保障工作，科學制定應急運輸方案，合理調配運力，防止出現旅客滯留現象，督促水運企業提升服務水平，節假日期間，做好值守和信息報送與發布工作。

　　4、積極向上對接金沙江下游航道等級和航道保護范圍，密切關注國家層面關于金沙江下游航運資源開發的有關政策，搶抓機遇，隨時做好重啟攀枝花港一期工程項目建設準備工作；對我市潛在水路運輸市場提前謀劃，利用規劃科學引領未來金沙、銀江等新增庫區水運基礎設施適時、有序啟動建設，并把好水路運輸市場準入關。

　　5、加強水運企業規范化建設，提高管理者的綜合素質；按照“交通+旅游”工作要求，積極支持水運企業拓展二灘庫區、桐子林庫區和迷昜湖水路客運市場，打造攀枝花陽光康養旅游品牌。

　　6、認真履行水污染防治工作職責，打好水上交通環境保護“三大戰役”；切實抓好水運行業廁所設施整改達標工作；按照水上交通“河長制”四項工作清單及水污染防治行動計劃實施方案安排，進一步落實工作責任、細化工作措施，扎實開展航道、船舶、港口水污染防治工作。

　　7、提請省航務管理局協調省交通運輸廳和省財政廳出臺《四川省農村水路客運成品油價格補助壓減調整資金分配使用規定》，以有效解決水運市場結構調整、水運基礎設施維護、節能環保船型推廣應用、水上交通安全管理等問題。

　　8、按照我市水上交通安全監測巡航救助一體化建設項目專項工程實施方案安排，全力做好我市建設應急救助站相關工作。

　　進一步充實應急救援隊伍和應急救援設備，適時組織開展1-2次水上交通突發事件應急演練，不斷提升我市水上交通應急救援能力。

　　二、單位構成情況

　　我單位由市地方海事局和市水上應急救援中心兩家單位組成。現單位編制23名（其中地方海事局18名，水上應急救援中心5名）。市地方海事局內設三科一室：航務管理科、港監船檢科、計劃財務科、辦公室。

　　現實有在職人員19名。退休人員3名。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、住房保障支出。攀枝花市地方海事局2018年收支總預算391.28萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市地方海事局2018年收入預算391.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入391.28萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市地方海事局2018年支出預算391.28萬元，其中：基本支出344.28萬元，占88%；項目支出47萬元，占12%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市地方海事局2018年財政撥款收支總預算391.28萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入391.28萬元；支出包括：一般公共服務支出283.77萬元、社會保障和就業支出35.19萬元、交通運輸支出47萬元、住房保障支出25.32萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市地方海事局2018年一般公共預算當年撥款391.28萬元，比2017年預算數增加25.94萬元，主要是人員增加、工資變更。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出283.77萬元，占73%；社會保障和就業支出35.19萬元，占9%、交通運輸支出47萬元，占12%、住房保障支出25.32萬元，占6%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2018年預算數為243.06萬元，主要用于：市地方海事局人員工資及日常公用經費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市地方海事局2018年一般公共預算基本支出344.28萬元，其中：

　　人員經費282.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費61.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市地方海事局2018年“三公”經費財政撥款預算數20.84萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.04萬元，公務用車購置及運行維護費19.8萬元。

　　（一）我單位無因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費較2017年預算下降10%

　　2018年公務接待費計劃用于省、市安全等工作方面的接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

　　單位現有公務用車11輛，其中：執法車3，船舶折合車輛8輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費19.8萬元，用于車輛和船舶的使用、維護、燃油、車輛通行、車輛保險等方面支出，主要保障安全檢查、水上應急救援等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　我單位無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，參公管理事業單位市地方海事局及事業單位水上應急救援中心，兩家單位的機關運行經費財政撥款預算為60.36萬元，比2017年預算65.29萬元減少4.93萬元，下降7.5%。因單位在職職工社保金存在經費缺口，都用公用經費在做彌補。本年度公用經費的減少會給我單位帶來更大的經費缺口。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市地方海事局及所屬的非獨立核算單位共有車輛11輛，其中，執法執勤用車3輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市地方海事局專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款47萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：海事局2018年度部門預算公開報表.xls

                 305005-市地方海事局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 305005-市地方海事局2018年部門預算項目績效目標.xlsx