按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我單位由市地方海事局和市水上應急救援中心兩家單位組成。現單位編制23名（其中地方海事局18名，水上應急救援中心5名）。市地方海事局內設三科一室：航務管理科、港監船檢科、計劃財務科、辦公室。現實有在職人員19名。退休人員4名。

　　攀枝花市地方海事局屬參照公務員法管理事業單位。單位職責為：對轄區水上交通安全工作開展檢查，按規定的處罰權限，對違法船舶、設施和人員以及所有人和經營人實施處罰；負責市內重大水上交通事故的統計和調查處理工作。并對縣區海事處的相關業務工作進行指導和監督；負責轄區內船舶的法定檢驗，負責辦理和監督、檢查轄區的船舶登記、船舶進出港簽證等監督管理業務工作；負責轄區水域通航秩序和維護等工作。

　　攀枝花市水上應急救援中心為全額撥款的事業單位。單位職責為：貫徹執行國家有關水上交通法律、法規及水上交通安全管理的方針、政策。負責攀枝花市轄區水域內船舶通航秩序的維護，對轄區內船舶發生安全事故應急救援以及船舶防抗雷雨大風和船舶大面積污染水域應急反應等工作。

　　2016年，我局具體工作如下：

　　一、我局將按照“暢通通道、構建樞紐、完善功能”的思路，重點抓好提升航道等級、建設重點作業區、完善支持保障系統等主要工作。上半年，力保完成《攀枝花航運發展規劃》報批工作。督促縣（區）完成海巡艇、海事工作躉船及海事工作碼頭續建工作，啟動攀枝花港迤資作業區工程前期工作

　　二、深入推進《航道法》的學習宣傳貫徹，加大航道執法力度，依法保護航道安全暢通。扎實開展水運企業、水運服務企業及經營個體戶年度核查工作，全面推行水路運輸企業化經營模式。認真做好黃金周、小長假和汛期等重要時段旅客運輸服務保障工作，深化二灘庫區客運船舶優質服務競賽活動，著力提升水路運輸服務質量和水平。

　　三、加大巡航檢查力度，嚴格落實渡口安全管理責任制，強化港口、碼頭現場監管和船舶專項安全檢查，及時查處各類隱患。以開展打非治違等專項行動為載體，繼續加大二灘庫區網箱礙航安全隱患整治力度，保障船舶安全航行。大力推廣應用鄉鎮自用船標準化船型，加強對鄉鎮自用船舶管理的指導。進一步加強水上交通應急救援體系建設，加大安全應急資金投入，增配安全應急專業裝備，強化應急人員技能培訓。

　　四、強化職工自學和集中學習的思想意識，努力建立一支學習型海事隊伍。積極派員參加部、省組織的海事機構業務工作培訓，重點加強船舶檢驗、行政執法、安檢等技業務知識和技能培訓，提高職工的執法能力和工作水平。大力推進政務公開，主動接受群眾監督，加大對外宣傳力度，及時報送政務信息。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市地方海事局收入預算總額為305.82萬元，其中：當年財政撥款收入305.82萬元。相應安排支出預算305.82萬元，其中：人員支出164萬元，日常公用支出57.1萬元，對個人和家庭的補助支出42.72萬元，專項支出42萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的水上交通安全、及水上應急救援工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市地方海事局和市水上應急救援中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障市地方海事局和市水上應急救援中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）交通運輸支出221.2萬元，（其中包括行政運行費197.01萬元，其他公路水路運輸支出24.19萬元）主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常公用經費。

　　（二）社會保障和就業支出24.09萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出18.53萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）海事管理支出42萬元，本項為項目支出，用于水上安全工作經費、海巡艇維護及使用費、執法服裝購置費。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數28.73萬元，其中：公務接待費1.16萬元，公務用車購置及運行維護費27.57萬元。

　　（一）公務接待費較2015年預算數增長0.16%，主要原因是2015年度新進2人，人員經費增加公務接待費增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長0.03%，主要原因是車輛保險2015年預算數為半年，2016年為全年。

　　2016年安排公務用車運行維護費27.57萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障安全檢查、水上應急救援等工作的正常開展。

　　附件：海事局預算公開附表.XLS