一、基本職能及主要工作

　　我單位為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，承擔(dān)有社會事務(wù)管理職責(zé)。負責(zé)我市轄區(qū)內(nèi)水域通航秩序和維護。擬定本地區(qū)水上交通安全工作發(fā)展規(guī)劃和年度安全管理工作計劃，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)船舶法定檢驗、船舶登記、船舶進出港簽證、船舶污染等監(jiān)督管理業(yè)務(wù)工作，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全工作開展檢查，按規(guī)定的處罰權(quán)限，對違法船舶、設(shè)施和人員實施處罰；并對轄區(qū)內(nèi)重大水上交通事故進行統(tǒng)計和調(diào)查處理工作；對縣區(qū)海事處業(yè)務(wù)工作實施監(jiān)督和指導(dǎo)等。

　　2015年重點工作為維護我市轄區(qū)內(nèi)水域通航秩序及通航安全，并對違法、違章行為進行處罰。負責(zé)全市、登記、簽證等工作，完成航運發(fā)展規(guī)劃的設(shè)計。完成省、市各級主管部門交辦的其他工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2015年收入預(yù)算總額為494.53萬元，其中：當年財政撥款收入356.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入138萬元。

　　基本支出231.34萬元。

　　其中：人員支出178.15萬元（在職人員工資92.27萬元，離退休人員工資22.48萬元，目標考核獎年終一次性獎金35.56萬元，獎勵性績效2萬元，社會保障費7.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生0.84萬元，住房保障支出17.14萬元，遺屬生活補助0.47萬元）。

　　公用支出53.19萬元（辦公水電費5.78萬元，差旅費13.6萬元，公務(wù)用車運行維護費26.79萬元，郵電費2.02萬元，公務(wù)接待費1萬元，黨建經(jīng)費0.92萬元，工會經(jīng)費1.85萬元，福利費0.69萬元，離退休公用經(jīng)費0.54萬元）。

　　項目支出210萬元（本年度安排72萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)13

　　8萬元）。項目經(jīng)費分為安全工作經(jīng)費、辦公設(shè)備購置費、海巡艇使用、維護及工作經(jīng)費、執(zhí)法服裝費、證書工本費、辦公信息化使用費、航運發(fā)展規(guī)劃設(shè)計費等。

　　三、支出預(yù)算安排情況

　　預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的水上交通運輸安全工作及航運發(fā)展規(guī)劃。

　　基本支出，是用于保障市地方海事局和水上應(yīng)急救援中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障市地方海事局和水上應(yīng)急救援中心完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。主要為全市水域內(nèi)船舶日常安全檢查、巡航、船舶檢驗等工作。完成全市航運發(fā)展規(guī)劃的設(shè)計。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（五）其他公路水路運輸管理，用于水上交通安全工作專項支出。