一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡(jiǎn)介

　　攀枝花市地方海事局屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。單位職責(zé)為：對(duì)轄區(qū)水上交通安全工作開(kāi)展檢查，按規(guī)定的處罰權(quán)限，對(duì)違法船舶、設(shè)施和人員以及所有人和經(jīng)營(yíng)人實(shí)施處罰；負(fù)責(zé)市內(nèi)重大水上交通事故的統(tǒng)計(jì)和調(diào)查處理工作。并對(duì)縣區(qū)海事處的相關(guān)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)船舶的法定檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督、檢查轄區(qū)的船舶登記、船舶進(jìn)出港簽證等監(jiān)督管理業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)水域通航秩序和維護(hù)等工作。對(duì)轄區(qū)內(nèi)船舶發(fā)生安全事故應(yīng)急救援以及船舶防抗雷雨大風(fēng)和船舶大面積污染水域應(yīng)急反應(yīng)等工作。

　　（二）2019年重點(diǎn)工作

　　1.著力促進(jìn)水路運(yùn)輸服務(wù)發(fā)展

　　一是加大對(duì)企業(yè)管理人員的教育培訓(xùn)力度，提升企業(yè)管理人員對(duì)企業(yè)的治理能力；強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)格打非治違，持續(xù)抓好水運(yùn)行業(yè)亂點(diǎn)亂象整治，督促指導(dǎo)水運(yùn)企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)運(yùn)輸服務(wù)和安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全內(nèi)部管理制度，促進(jìn)水路運(yùn)輸市場(chǎng)健康發(fā)展。二是密切關(guān)注國(guó)家金沙江下游航運(yùn)資源開(kāi)發(fā)政策，積極爭(zhēng)取國(guó)家及省、市部門(mén)的政策、資金支持，力推我市金沙江航道等級(jí)和保護(hù)范圍劃定工作，有序推進(jìn)港口建設(shè)和航道建設(shè)，助力金沙江下游航運(yùn)資源開(kāi)發(fā)。三是進(jìn)一步優(yōu)化水路運(yùn)輸組織方式，有效解決船型結(jié)構(gòu)單一、運(yùn)輸組織形式不合理、群眾出行不便捷等具體問(wèn)題，切實(shí)為庫(kù)區(qū)群眾出行提供便利。

　　2.進(jìn)一步夯實(shí)安全工作基礎(chǔ)

　　一是健全安全責(zé)任鏈。以落實(shí)水上交通安全目標(biāo)管理、約談、安全承諾和“黑名單”及“一票否決”等制度及規(guī)定為手段，全面推進(jìn)水運(yùn)企業(yè)和港口企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源管控。持續(xù)做好水上交通安全風(fēng)險(xiǎn)排查、分類(lèi)分級(jí)管控工作，及時(shí)梳理更新轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)源（級(jí)別）并制定針對(duì)性的管控措施，加大風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理力度，強(qiáng)化隱患排查治理、監(jiān)督執(zhí)法和跟蹤復(fù)查。三是開(kāi)展安全管理專(zhuān)項(xiàng)整治。制定年度巡航計(jì)劃，加強(qiáng)巡航檢查，組織開(kāi)展縣、區(qū)聯(lián)合巡航檢查行動(dòng)，排查通航安全隱患，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦，限期整治，加大對(duì)水上交通違法行為的打擊力度，提高海事執(zhí)法威懾力。四是加強(qiáng)從業(yè)人員教育培訓(xùn)。全面落實(shí)轄區(qū)船員理論考試“無(wú)紙化”模式，強(qiáng)化船員實(shí)際操作考試，持續(xù)推進(jìn)客船船員集中安全教育培訓(xùn)；嚴(yán)格按照市政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)水上交通安全管理工作的通知》要求，組織開(kāi)展船員安全教育培訓(xùn)，并指導(dǎo)督促縣（區(qū)）海事處和鄉(xiāng)鎮(zhèn)船管及水運(yùn)企業(yè)將船員安全教育培訓(xùn)制度落到實(shí)處。

　　3.不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)

　　一是扎實(shí)抓好黨的建設(shè)。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，加強(qiáng)黨員教育管理，增強(qiáng)黨員的組織觀念、法制觀念和“四個(gè)意識(shí)”；深化“五好黨支部”創(chuàng)建，積極探索黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化，扎實(shí)推進(jìn)黨務(wù)公開(kāi)。二是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入開(kāi)展廉政警示教育和紀(jì)律教育，進(jìn)一步健全、完善懲治和預(yù)防腐敗體系及內(nèi)部控制管理制度，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，筑牢拒腐防變防線。三是強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)深化月末集中學(xué)法制度，組織開(kāi)展1至2期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升全市航務(wù)海事執(zhí)法人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能；認(rèn)真落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，繼續(xù)推動(dòng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)“五大行動(dòng)”，加大督促指導(dǎo)、檢查考核力度，切實(shí)糾正“四風(fēng)”，堅(jiān)決查處“庸懶散浮拖”和“吃拿卡要”等問(wèn)題；進(jìn)一步優(yōu)化船舶檢驗(yàn)、登記等行政審批辦事流程，提高微信平臺(tái)利用率，大力開(kāi)展網(wǎng)上受理業(yè)務(wù)申請(qǐng)，促進(jìn)機(jī)關(guān)辦事效率提速提質(zhì)提效。

　　4.持續(xù)抓好水運(yùn)行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作

　　一是積極推動(dòng)港口和船舶污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)及處置設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行水運(yùn)行業(yè)污染物接收轉(zhuǎn)運(yùn)和處置聯(lián)合監(jiān)管制度及監(jiān)管聯(lián)單制度，切實(shí)履行好水污染防治工作職責(zé)。二是打好水上交通環(huán)境保護(hù)“三大戰(zhàn)役”，加大對(duì)轄區(qū)船舶、港口、碼頭監(jiān)督檢查力度，及時(shí)整改和消除水上交通環(huán)境污染隱患。三是切實(shí)抓好水運(yùn)行業(yè)廁所設(shè)施整改達(dá)標(biāo)工作，制定整改措施，有效解決垃圾處理、污水排放等環(huán)保問(wèn)題。四是按照水上交通“河長(zhǎng)制”四項(xiàng)工作清單要求，進(jìn)一步落實(shí)工作責(zé)任、細(xì)化工作措施，扎實(shí)開(kāi)展航道、船舶、港口水污染防治工作。

　　5.全面推進(jìn)巡航救助一體化建設(shè)工作

　　進(jìn)一步加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，積極爭(zhēng)取省級(jí)補(bǔ)助資金，按照《攀枝花市水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)實(shí)施方案》，逐年推進(jìn)我市2018-2020年巡航救助一體化建設(shè)項(xiàng)目，力爭(zhēng)2020年底全面完成我市巡航救助一體化建設(shè)工作任務(wù)，進(jìn)一步完善我市水上交通安全監(jiān)管基礎(chǔ)設(shè)施，健全水上交通安全監(jiān)管機(jī)制，提升水上應(yīng)急救助能力，確保水上交通安全形勢(shì)長(zhǎng)期穩(wěn)定可控，為我市水路運(yùn)輸發(fā)展提供安全保障。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市地方海事局和市水上應(yīng)急救援中心合署辦公。現(xiàn)共有編制23名（其中地方海事局18名，水上應(yīng)急救援中心5名）。市地方海事局內(nèi)設(shè)三科一室：航務(wù)管理科、港監(jiān)船檢科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、辦公室。現(xiàn)實(shí)有在職人員18名（市地方海事局14名，市水上應(yīng)急救援中心4人）。退休人員3名。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市地方海事局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。

　　攀枝花市地方海事局2019年收支總預(yù)算387.63萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市地方海事局2019年收入預(yù)算387.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入387.63萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市地方海事局2019年支出預(yù)算387.63萬(wàn)元，其中：基本支出349.63萬(wàn)元，占90%；項(xiàng)目支出38萬(wàn)元，占10%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市地方海事局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算387.63萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入387.63萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出35.02萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出328.35萬(wàn)元、住房保障支出24.26萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市地方海事局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款387.63萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)391.28減少了3.65萬(wàn)元，主要是人員工資變更。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出35.02萬(wàn)元，占9%、交通運(yùn)輸支出328.35萬(wàn)元，占85%、住房保障支出24.26萬(wàn)元，占6%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出35.02萬(wàn)元。主要用于職工醫(yī)保、養(yǎng)老金繳費(fèi)以及退休人員公用經(jīng)費(fèi)

　　2.交通運(yùn)輸支出328.35萬(wàn)元。包含項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，以及在職人員的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)

　　3.住房保障支出24.26萬(wàn)元。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市地方海事局2019年一般公共預(yù)算基本支出387.63萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)287.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)62.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市地方海事局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.84萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬(wàn)元。

　　（一）我單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省、市安全檢查等工作的接待。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)11輛，其中：執(zhí)法車(chē)3，另有船舶折合車(chē)輛8輛。

　　2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬(wàn)元，用于車(chē)輛和船舶的使用、維護(hù)、燃油、車(chē)輛通行、車(chē)輛保險(xiǎn)等方面支出，主要保障安全檢查、水上應(yīng)急救援等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市地方海事局（含事業(yè)單位水上應(yīng)急救援中心）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為62.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算60.36萬(wàn)元增加1.93萬(wàn)元，上增3%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，攀枝花市地方海事局及所屬的非獨(dú)立核算單位現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，船舶3艘（折合車(chē)輛8臺(tái)），29米海巡艇1艘。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市地方海事局專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款38萬(wàn)元。其中：安全環(huán)保經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，水上安全巡航巡查經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4. .業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　5. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[305005]攀枝花市地方海事局.xls

                  [305005]攀枝花市地方海事局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.rar

                 305005攀枝花市地方海事局政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.docx